Icms Transferencia

----------------- -------------------------------- ------ -------------- -------------- C19 1124501000999 ICMS A COMPENSAR 1 2.300,73 0,00 124511000999 ICMS A COMPENSAR - CIAP ASSOCIAD 1 4.414,49 13.810,19 1210324000999 TRANSITÓRIAS-MRI-IMPOSTOS 1 11.509,46 11.509,46 1210603000999 ICMS A COMPENSAR - CIAP ASSOCIAD 1 8.632,10 1.537,13

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD ICMS/IPI) DE GOIÁS Versão 2.20 Data de atualização 30/07/2013 Sumário INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 1 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO GUIA ................................................................... 3 1. SITUAÇÕES APLICÁVEIS A TODAS AS EMPRESAS............................................. 6…

OPERAÇÕES SUBSEQÜENTES Fabiana Fabiana Carvalho Carvalho Apuração e recolhimento do ICMS/ST Operações subseqüentes O imposto a recolher, a título de substituição tributária, será o valor resultante da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a base de cálculo definida para a substituição e o devido pela operação própria do contribuinte remetente. Exemplo:      Fabiana Fabiana Carvalho …

TRANSFERÊNCIA ( Notas Fiscais – MARCONDES ) Pernambuco / Paraíba Modelo Emissão da Nota Fiscal Preço da Venda – R$ 2,20 Base de Calculo – Valor Total da Nota Fiscal. 1 Passo ( Valor da Venda ) Pegar a quantidade x valor unitário = Acha o valor da venda. Ex. 6.594,65 Kg x 2,20 = 14.508,23 2 Passo ( Base de Cálculo ) Pega o valor total da Nota Fiscal Ex. 14.508,23 ( Valor da Nota Fiscal ) 3 Passo ( ICMS Normal ) Pega o…

Ciências Contábeis Amanda Sousa Lopes Daniely dos Santos Lima Karina Melo Souza PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NOS CAMPOS DO IPI E DO ICMS Contagem 2013 1 INTRODUÇÃO Este trabalho de pesquisa tem por finalidade, proporcionar um maior aprendizado no que tange o conceito de planejamento tributário nos campos do IPI e do ICMS. Foi realizada uma pesquisa acerca do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que se trata de um imposto federal, que…

Alterações/ Inclusões de ICMS e Fundos e Contribuições 2009 - ICMS - DIFERENÇA DE APURAÇAO-RECOLHIMENTO ESPONTANEO - ICMS - ESTORNO DE CREDITO APROPRIADO EM ENTRADA INCENTIVADA - ICMS - ESTORNO CREDITO ALCOOL ANIDRO E BIODIESEL - ICMS - ESTORNO DE CREDITO APROPRIADO EM SAIDA INCENTIVADA 9857 - FTI - PROJETO AGROPECUARIO (Novo) - FTI - CONCENTRADOS (Novo) 2010 - ICMS - ANTECIPADO DECLARADO - COMERCIO - ICMS - ANTECIPADO DECLARADO - INDUSTRIA - ICMS - ANTECIPADO DECLARADO - DIFERENÇA -…

15/03/2012 CFOP x CST PIS-COFINS - 04.2010 TABELA CORRELAÇÃO CFOP x CST-PIS/COFINS x CST -ICMS/IPI VALIDOS PRA SPED PIS/COFINS CODIGO TABELA CST-PIS/COFINS CODIGOS CST-ICMS/IPI CFOP OBS: Os Cfops assinalados em vermelho são os geradores de creditos reg (M105 e M505) do SPED PIS/COFINS cfops não assinalados em vermelho não estão previsto creditos na legisl.SPED CFOP CFOP GRUPO GRUPO GRUPO 1.000 1.100 2.000 2.100 3.000 3.100 DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO…

Ocorre que a legislação do Estado de São Paulo exige recolhimento de ICMS sobre essa simples transferência física das mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, mesmo que não haja caracterização do fato gerador do tributo, já que não há transferência jurídica da mercadoria, ou seja, transferência da propriedade da mercadoria. DO DIREITO A simples transferência física de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não pode ser confundida

1) Faça o que se pede; A) Considerando que se trata de Rio de Janeiro complete com os dados faltantes para a emissão da nota fiscal: • Calcule o ICMS normal sobre a nota fiscal; • Calcule o IPI referente à nota fiscal; • Calcule o ICMS ST referente à nota fiscal, (considere o MVA de 35%); bc icms icms bc icms st icms st total dos prod 100,00 frete desconto outras despesas ipi valor tot nf 117,32…

------------------------------------------------- REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA CONSERTO Na saída dos bens do ativo imobilizado destinados a conserto, deverá ser emitida NOTA FISCAL, sem destaque do ICMS. Emitir Nota Fiscal em NOME DO DESTINATÁRIO que efetuará o conserto dos bens do ativo imobilizado, SEM destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão: ------------------------------------------------- CFOP: 5.915 ou 6.915…