CONTÁBEIS
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Estab Conta Contábil Titulo Grupo Debito Credito----- ----------------- -------------------------------- ------ -------------- --------------
C19 1124501000999 ICMS A COMPENSAR 1 2.300,73 0,00 124511000999 ICMS A COMPENSAR - CIAP ASSOCIAD 1 4.414,49 13.810,19 1210324000999 TRANSITÓRIAS-MRI-IMPOSTOS 1 11.509,46 11.509,46 1210603000999 ICMS A COMPENSAR - CIAP ASSOCIAD 1 8.632,10 1.537,13 --------------- --------------- TOTAL: 26.856,78 26.856,78
[15:28:01] vc teve entrada de ciap associado no mes de junho de 11509,46
[15:28:21] so que na contabilidade joga tudo no 1124511
[15:28:52] entao a primeira coisa a fazer é uma ficha jogando 36 parcela do ciap curto prazo para longo
[15:29:24] d-1210603 - 8632,10 c-1124511
[15:29:52] depois vamos fazer a recuperacao da parcela do mes
[15:30:09] d-1124501 - 2300,73 c- 1124511
[15:30:19] esse eu ja fiz
[15:30:36] depois vc faz a transferencia de uma parcela do longo para o curto
[15:30:55] d-1124511 - 1537,13 c- 1210603
[15:31:07] este são os lancamentos
[15:31:13] ok obrigada Estab Conta Contábil Titulo Grupo Debito Credito
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C19 1124501000999 ICMS A COMPENSAR 1 2.300,73 0,00 124511000999 ICMS A COMPENSAR - CIAP ASSOCIAD 1 4.414,49 13.810,19 1210324000999 TRANSITÓRIAS-MRI-IMPOSTOS 1 11.509,46 11.509,46 1210603000999 ICMS A COMPENSAR - CIAP ASSOCIAD 1