Escrita Fiscal

1) Faça o que se pede;

A) Considerando que se trata de Rio de Janeiro complete com os dados faltantes para a emissão da nota fiscal:

• Calcule o ICMS normal sobre a nota fiscal;
• Calcule o IPI referente à nota fiscal;
• Calcule o ICMS ST referente à nota fiscal, (considere o MVA de 35%);

bc icms icms bc icms st icms st total dos prod 100,00 frete desconto outras despesas ipi valor tot nf 117,32

B) Considerando que a empresa a qual você presta serviços, emita uma nota fiscal para consumidor final, reutilize os dados acima e monte a nossa nota fiscal: bc icms icms bc icms st icms st total dos prod 132,25 frete desconto outras despesas ipi valor tot nf 152,64

C) A empresa Shinforinfula, recebeu de sua filial uma transferência de mercadorias sendo que o seu estado emissor é São Paulo e o produto está vinculado ao protocolo ST e relacionado no Anexo I do livro ll faça a retenção do mesmo. Alíquota de 25%.

bc icms icms bc icms st icms st total dos prod 418,18 50,18 426,18 frete desconto outras despesas ipi valor tot nf 8,00 418,18

2) Faça a correspondência:

A) Faça a correspondência referente aos CFOP’s
• 5101 –
• 5102 –
• 5202 –
• 5411 –
• 6910 –
• 5929 –
• 1101 –
• 1201 –
• 1302 –
• 1401 –
• 2410 –
• 2551 –
• 1912 –
• 1949 –

B) Faça a correspondência referente aos CST’s de ICMS:
• 000 –
• 010 –
• 020 –
• 040 –
• 041 –
• 051 –
• 060 –
• 070 –
• 090 –

3) A empresa Shirin-Shirion teve à arrecadação no período a ser apurado de R$ 1.857.321,18 com vendas e de R$ 1.235.847,26 com serviços, consumo de energia elétrica no valor de R$ 10.876,18, IPI no valor de R$ 57.246,91, Substituição tributária no valor de R$ 38.786,16, retenção de PIS e de COFINS nobre