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Nota: (PIS = 0,65%; COFINS = 3% ; CSLL = 1%)
Abaixo seguem os campos que envolvem o cálculo de PIS, COFINS E CSLL para retenção:
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Sim
PRODUTOS
Retém PIS (B1_PIS) = Sim
Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim
CLIENTES – Para notas de Saída
Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim
Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim
Modo de abatimento do imposto= cálculo do sistema
FORNECEDORES – Para notas de Entrada
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = Não
Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não

Nota: (PIS = 0,65%; COFINS = 3% ; CSLL = 1%) Colapse ALL
Expand ALL
Processo a ser executado:
Configuração necessária para geração da nota:
Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota
TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Crédito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = Não calcula
PRODUTOS
Retém PIS (B1_PIS) = Sim
Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operação (B1_RETOPER) = SIM (Recolhe quando o valor é menor que Cinco Mil); Não (Recolhe acima de Cinco Mil).
Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim
Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim
Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = cálculo do sistema
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL:
MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados = 26/07/04
MV_VL10925: Valor Máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000
MV_RT10925: Modo padrão de operação do sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL.