Controles Internos Departamento Pessoal

abordando alguns pontos essenciais para o alcance do objetivo do mesmo. Assim, veremos elementos como, a conceituação de auditoria interna, missão propósito, em foque, importância, objetivo, normas e procedimentos alem de Sua relação com o controle interno e sua influencia na tomada de decisão. Com vistas a resolução do problema e alcance dos objetivos propósitos, para traçar o perfil dos auditores usaremos métodos por meio de questionário estruturado aplicado junto aos auditores…

orçamentos, regras, normas ou padrões. Objetivo Tem por objetivo promover a adequação (avaliações e recomendações para o aprimoramento) dos controles internos dos sistemas de informações da empresa, bem como da utilização dos recursos humanos, materiais e tecnológicos envolvidos. Controle é a fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos, para que tais atividades, ou produtos, não se desviem das normas preestabelecidas.…

comercial…………………………………………………………..……………..8 3.2 Recursos Humanos………………………………………………………...………………9 3.3 Departamento econômico/financeiro…………………………………….……………...10 3.4 Layout………………………………………………………………………….……………12 3.5 Estoques……………………………………………………………………………………14 4. Análise SWOT……………………………………………………..…..…….…………….14 5. Controles Existentes…………………………………………………....………..………….................15 6.Controles e suportes documentais em cada setor…………...………...……………...16 7. Informações são canalizadas…

.........4 2.2 Missão, Visão e Valores.............................................................................5 2.3 Análise do Ambiente Externo.....................................................................6 2.4 Análise do Ambiente Interno......................................................................7 3. VISÃO DO FUTURO...........................................................................................7 3.1 Objetivos Estratégicos da Loja Poder & Sedução…

Ambiental. - Decreto de lei com possibilidade de abertura de novas concessões. Processos Chaves da Empresa: - Manutenção. - Faturamento. - Compras. - Logística. - Clientes. - TI. - Departamento Pessoal. - Área de Aquisições. Riscos de controle para 2 processos selecionados: Departamento Pessoal - Falta de acompanhamento do desenvolvimento do colaborador. - Dificuldade entre a avaliação anual de desempenho e os objetivos negociados. - Dificuldade em estabelecer feedback…

dos seus atos, e usar a ferramenta ideal. As mudanças percebidas pelas organizações acontecem cada vez mais rapidamente e a globalização as obriga a competir em um mercado cada vez mais global. Isso leva as empresas a repensarem seus processos e controles de recursos, a fim de garantir sua sobrevivência. Neste trabalho far-se-á a análise da administração financeira, sua importância para as organizações e também o papel do administrador financeiro frente aos desafios do novo mercado. A…

AVALIAÇÃO PARALELA – N1 Estudante:________________________________________________________ NOTA Professor­­­­­­­­­­­­­­­­­: Adriano Ferrer Pinto Turma: __________ Disciplina: Auditoria I Data: / / 1. DEFICIÊNCIAS DE CONTROLES INTERNOS – COMPRAS E CONTAS A PAGAR Pedro trabalhava no processo de contas a pagar há 05 anos. Junto com Rogério, que trabalhava em compras e com Arnaldo que era o “agente externo” (não trabalhava na empresa), fraudaram sua empresa da seguinte forma

tomada de decisões baseada nos dados e análises realizadas sobre as demonstrações financeiras levantadas. Para que se chegasse ao objetivo final do trabalho partimos do levantamento da estrutura organizacional da empresa, do ambiente de controle interno, da avaliação da capacidade profissional dos colaboradores e do fluxo de informações das principais operações até o registro na contabilidade. Diagnosticados os pontos fracos, criamos os procedimentos nas áreas mais vulneráveis e…

eficácia da administração. Motivos de auditor externo – Obrigação legal (Empresa pública, instituição financeira, seguradoras, fundações, S.a. de capital aberto, economia mista, sem fins lucrativo, empresas de grande porte), Fortalecimento de controle interno, Imposição de clientes, Estatutos, Compra, Incorporação e Fusão, Consolidação das demonstrações financeiras. Princípios éticos do auditor – Integridade, Objetividade, competência e zelo (prudência e conhecimento), confiabilidade,…

06 2.1. DEPARTAMENTO DE VENDAS.................................................................06 2.2. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.............................................................07 2.3. DEPARTAMENTO DE MARKETING..........................................................08 3. SETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO..................................................09 3.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO......................................................09 3.2.…