Relatorio Auditado

para que o relatório seja uma ferramenta de apoio à gestão ambiental da empresa Procedimentos Uma auditoria ser realizada em uma empresa que se deseja avaliar em termos ambientais, poderá ter os seguintes procedimentos: - Preparação, aprovação e envio do check-list. - Preenchimento do check-list pelos auditados. - Discussão entre auditores e auditados sobre o check-list - Visita ao campo. - Emissão e discussão do relatório preliminar. - Emissão e distribuição do relatório definitivo

FDA; Referência Farmacopêica. Entre outros (Halal, Kosher, RSPO etc) Reunião de Abertura Objetivos da Reunião de Abertura: Apresentação da equipe auditora e da organização; Declarar que a Confidencialidade será mantida; Assegurar que os auditados conheçam bem os objetivos da auditoria (Instrução Normativa); Apresentar o método que será utilizado e agenda de atividades (ler itens plano de auditoria); Assegurar que a organização auditada forneça as facilidades necessárias…

intermitente. Vazamento de óleo na rede pluvial. Acidente com afastamento, queimadura. Contaminação do lençol freático. Exposição a tolueno. Funcionários com lesões por esforço repetitivo. Incidentes devido a trabalhos em altura. Relatório Nº 1 Relatório de Não Conformidade / Oportunidade de melhoria Empresa: ABC Fundição de Alumínio. Área sob análise: Local de Expedição das caixas, Máquina de Cinta Norma: OSHAS 18001: 2007e NR 15. Categoria: Oportunidade de melhoria…

física , fidelidade da informação em relação ao dano. Os produtos gerados pela Auditoria de Sistemas são os relatórios de fraqueza do controle interno, onde se apresenta as carências analisadas da empresa, certificado do controle interno ( informa o processo ) , relatórios dos custos ( onde se pode melhorar para ter mais rentabilidade ) , manual de auditoria do ambiente a ser auditado ( maneira de como se vai proceder a execução da auditagem ) e por fim as pastas contendo a…

ato de controle interno será objeto de relatório técnico que retrate analiticamente os fatos, dados e resultados conclusivos sobre a situação auditada e enseje como produto final sugestões e/ou recomendações para correção de rumos. Art. 7o. Os relatórios técnicos das auditorias e das demais atividades de controle interno realizadas nos Órgãos da Universidade serão levados ao conhecimento do Conselho de Curadores, do Reitor e do dirigente do órgão auditado. Art. 8o. As atividades de…

responsável pela condução da auditoria). Por fim, os resultados da avaliação de evidências em relação aos critérios providos pelo time de auditoria formarão a conclusão da auditoria. 2.2 – Tipos de Auditoria Com relação aos elementos sendo auditados, as auditorias podem ser classificadas em três tipos: auditorias de produto, auditorias de processo e auditorias de sistemas de qualidade. As auditorias de produto são aquelas nas quais o foco é a conformidade do produto com…

Instrum entos para Auditoria - PV Projeto Hospital Das Clínicas BH Gerente do Projeto Roberto Faria CHECK LIST - Auditoria Implantação e Consultoria Itens Auditados (Registros) Critérios (Verificação) Indicador Parecer C Aceite do cliente planilha (assinada e publicada EPM). Planilha Validação de Horas (planilha disponível no EPM) Aceite do cliente por e-mail - (constando a qualidade de horas no corpo do e-mail). Comentários NC 2 x 5 x 0% Layout e Revisão atual do…

e analisa o conteúdo dos mesmos. * Análise do fluxo do sistema * Identificação do arquivo a ser auditado * Entrevista com o analista / usuário * Identificação do código / layout do arquivo * Elaboração do programa para auditoria * Cópia do arquivo a ser auditado * Aplicação do programa de auditoria * Análise dos resultados * Emissão de relatórios * Documentação Questionários à distância Verifica a adequação do ponto de controle aos…

formular juízos ou cair em omissões que possam alterar de alguma maneira os resultados. ü Saber escutar – procedimentos incorretos são constatados simplesmente pelo fato de escutar os auditados. ü Criatividade - ser inovador nos desenvolvimentos dos trabalhos. ü Respeito pelas idéias dos demais (principalmente dos auditados), jamais impor o seu ponto de vista. Depois de escutar fazer as seguintes perguntas : a) Talvez dessa forma não seria melhor? b) Que tal fazer desse modo? c) Qual a…

1. Nomeação do auditor coordenador Os responsáveis pela gestão do programa de auditorias deverão selecionar o auditor líder (ou coordenador da equipe auditora); 2. Definição de objetivos, campo de aplicação e critérios de auditoria - O auditado/cliente deverá definir os objetivos da auditoria; - O âmbito e os critérios deverão ser definidos entre o cliente e o auditor coordenador; - Quaisquer alterações posteriores terão de ser acordadas entre os mesmos; 3. Os objetivos…