Check List_Auditoria_PV_Roberto Faria_1

Instrum entos para Auditoria - PV
Projeto

Hospital Das Clínicas BH

Gerente do Projeto

Roberto Faria

CHECK LIST - Auditoria Implantação e Consultoria
Itens Auditados (Registros)

Critérios (Verificação)

Indicador

Parecer
C

Aceite do cliente planilha (assinada e publicada EPM).
Planilha Validação de Horas (planilha disponível no EPM)
Aceite do cliente por e-mail - (constando a qualidade de horas no corpo do e-mail).

Comentários

NC

2

x

5

x

0%

Layout e Revisão atual do formulário (r_05).

Reunião entre GP e Consultores do Projeto.
FR.IC.2 - Ata de Reunião (formulário
Publicada dentro do prazo e no período de vigência. disponível SGQ)

Layout desconfigurado (retirada de campos) Campos preenchidos (código cliente, nome cliente, nome projeto, data, identificação do tipo de reunião, nome do participante, assinatura do participante e descrição dos assuntos abordados.
Contrato/ Proposta (receber do setor
Recebido da área comercial.
Controladoria)

x

6

Layout e Revisão atual do formulário (r_1).
FR.IC.25 - Termo de Aceite da
Entrega (formulário disponível SGQ) Formulário devidamente preenchido, e com o nome(s) e assinatura(s) da MV e Cliente

Auditado por:

Verificar após a entrega do projeto

Data:

Andreza Marques

10/08/2015

Conclusões/ Parecer Final
Os registros auditados se referem aos indicadores 2, 5 e 6.
Obs.: Os formulários (registros), deverá ser sempre baixado do Portal do SGQ, e não deve ser utilizado documentos de outros projetos salvos em suas máquinas, para que não sejam utilizadas versões obsoletas.
Recomenda-se a leitura e cumprimento das recomendações indicadas no presente relatório final, objetivando os ajustes que se fizerem necessários, para que na próxima auditoria seja possível evidenciá-los como realizados.
Parecer em conformidade - C

1

Parecer não conformidade - NC

2

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