Controles Internos Mapeamento

empresa de consultoria para desenvolver este trabalho. Na primeira reunião com os consultores foram levantados os seguintes motivos principais para a implantação de um Sistema de Apoio a Decisão: • Ausência de controles estruturados e confiáveis sobre os processos, • Ausência de controles econômico-financeiros, • Ausência de indicadores de desempenho de processos operacionais, • Excesso de informações não estruturadas. O resultado era um período excessivo de espera para reunir todas…

sistema de acompanhamento e controle orçamentário da Câmara; f) promover e supervisionar o processamento da despesa e a manutenção atualizada dos registros e controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara; h) exercer outras atividades correlatas. 1.500,00 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO 01 I – Supervisionar e fiscalizar todos os processos de pagamento, autorizando ou rejeitando os mesmos, com especificação dos motivos,…

empresa 5 1.2. Definição do problema ou oportunidade 6 1.3. Objetivos 7 1.3.1. Objetivo geral 7 1.3.2. Objetivos específicos 7 1.4. Justificativa 7 2. REFERENCIAL TEÓRICO 9 2.1. Organização, Sistemas e Métodos 9 2.2. Gestão de processos 12 2.3. Mapeamento de processos 14 2.4. Redesenho de processos 15 3. METODOLOGIA DA PESQUISA 17 4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROCESSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 18 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19 1. INTRODUÇÃO Este trabalho…

que suporte a avaliação da performance dos processos executados; Acompanhamento e divulgação dos Indicadores; Apuração de desvios percebidos e encaminhamento das ações necessárias. SG06 Auditar Processos Definição e realização de testes de controles para verificar se estes vêm sendo efetivamente executados conforme esperado; Elaboração e acompanhamento de planos de ação para tratamento das inconformidades apontadas. SG02 Implantar Modelo de Referência Planejamento,…

SCORECARD E GOVERNANÇA COPORATIVA Pesquisa sobre Controles internos utilizando Balanced Scorecard como instrumento de Governança Coporativa.Professor: Rúbens, disciplina Análise das Demonstrações Financeiras. BELO HORIZONTE 2015 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 3 2 METODOLOGIA 4 3 FUNDAMENTAÇÃO 4 3.1 Sistema de Informação 4 3.2 Balanced Scorecard ( BSC ) 5 3.3 Governança Corporativa 14 3.4 Controles Internos 16 3.5 Gerente Empreendedor 17 4…

e operação de uma caixa NAT Dentro das instalações da empresa, toda a máquina tem um endereço exclusivo da forma 10. x.y.z. Porém, quando um pacote deixa as instalações da empresa, ele passa por uma caixa NAT que converte o endereço de origem IP interno, 10.0.0.1 na figura, no endereço IP verdadeiro da empresa, 198.60.42.12 neste exemplo. Com frequência, a caixa NAT é combinada em um único dispositivo com uma firewall, que oferece segurança por meio do controle cuidadoso do que entra na…

o fluxo de bens e serviço e informações em toda a cadeia. Como sempre existe uma estratégia de cadeia de suprimento certa que se encaixa perfeitamente para cada empresa, a RDM - Bahia vem tentando se adequar as exigências de seus clientes internos e externos na busca por melhores resultados onde consiga maximizar seus lucros e reduzir seus custos. [pic] FIGURA 1 – Macrofluxograma da cadeia de suprimento. 2. METODOLOGIA O método utilizado para o…

computacionais complexos Criação de metodologias de auditoria de sistemas Estudo do custo / benefício Ampliação do campo de atuação da auditoria de sistemas 8. Treinamento do auditor de sistemas Conceituação de Auditoria de Sistemas Controle Interno Momentos de atuação do Auditor de Sistemas Produtos finais da Auditoria de Sistemas Mecânica de implantação das recomendações da auditoria Postura do auditado durante a atuação da Auditoria de Sistemas. 9. Tendências da…

Perfil do Auditor de Sistemas Ser independente às áreas a serem auditadas Ter formação em auditoria de computação, conhecendo o ambiente a ser auditado 8. Treinamento do auditor de sistemas Conceituação de Auditoria de Sistemas Controle Interno Momentos de atuação do Auditor de Sistemas Produtos finais da Auditoria de Sistemas Mecânica de implantação das recomendações da auditoria Postura do auditado durante a atuação da Auditoria de Sistemas. 9. Tendências da Auditoria…

de assegurar a sustentabilidade de seus negócios ao longo do tempo. É o sistema que regula a empresa através da atribuição de responsabilidades, processos de decisão e autoridades. Sendo assim, é de suma importância assegurar que os regulamentos internos estejam devidamente formalizados e sejam conhecidos por todos os empregados. A diretoria local é composta por 11 membros, que deliberam sobre as ações para o desenvolvimento da empresa e o cumprimento dos objetivos estratégicos…