Relatorio Auditado

18001:2007, item 4.5.5 - ISO 19011:2002. 3- DESCRIÇÃO 3.1 – Objetivos das Auditorias As auditorias possuem um ou mais dos seguintes objetivos: ▪ Verificar se o SGI continua a atender aos requisitos especificados, bem como sua eficácia; ▪ Prover ao auditado (pessoa, área ou empresa) a oportunidade de melhorar o desempenho do SGI; ▪ Avaliar um fornecedor, quando se pretende estabelecer uma relação contratual ou dar continuidade a esta relação. 3.2 – Programa de Auditorias…

organizações que provêem certificados ou registros de conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001 OU NBR ISO 14001. NOTA 3 Quando sistemas de gestão da qualidade e ambiental são auditados juntos, isto e chamado de auditoria combinada. NOTA 4 Quando duas ou mais organizações de auditoria cooperam para auditar um único auditado (3.7), isto e chamado de auditoria conjunta. 3.2 critério de auditoria conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos NOTA – Critérios de auditoria são…

reunião de abertura, inspeção de área acompanhada pelo auditado, questionário de controles, entrevistas e revisão das práticas e procedimentos. Verificação do sistema de gestão, ou seja, verificação das conformidades e não conformidades dos sistemas de gestão, verificação dos riscos inerentes e verificação dos controles inerentes. Coleta de evidências para avaliação e verificação, além da revisão das documentações e procedimentos. Relatório das descobertas da auditoria. Pós…

o monitoramento das auditorias. São sugeridos prazos para apresentação periódica de relatórios e procedimentos para conduzir o monitoramento. A segunda parte refere-se ao Grupo de Contato, a ser criado após a apreciação do Relatório de Auditoria. Apresenta-se o rol de assuntos a serem tratados nos contatos com o gestor, bem como sugestão para a composição do Grupo. A terceira e última parte refere-se ao Relatório de Impacto da Auditoria, a ser elaborado ao final das atividades de…

* ETAPAS NA CONDUÇÃO DE AUDITORIAS Reunião de abertura Visita às instalações Condução da auditoria Reuniões parciais com o auditado Reunião de encerramento REUNIÃO DE ABERTURA * Apresentação dos auditores * Confirmação do planejamento * Escopo, objetivo e critérios de auditoria * Confirmação da agenda Alterações devem ser feitas, se necessário * Confirmação dos arranjos administrativos * Transporte, almoço, sala de reunião e etc. Visitar as…

9001:2008 - Manual do Sistema de Gestão da Qualidade - Relatórios de não conformidades. - Documentos associados ao Sistema de Gestão da Qualidade da Multilaser Equipe de Auditoria. Formação da Equipe - a equipe auditora é constituída por seis auditores, sendo eles três auditores lideres e três auditores auxiliares Os integrantes da equipe de auditoria possui independência com relação ao setor que são auditados e são todos qualificados em cursos…

DATA E O DEPARTAMENTO QUE SERÁ AUDITADO. 1 SEMANA ANTES DO INVENTÁRIO COMUNICAR A TODOS OS COLABORADORES A DATA DO INVENTÁRIO E O DEPTO. VERIFICAR A ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO, DEIXANDO TODOS OS PRODUTOS PALETIZADOS, PARA MELHOR CONTAGEM. RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O INVENTÁRIO. 3 DIAS ANTES DO INVENTÁRIO 1 DIA ANTES DO INVENTÁRIO: VERIFICAR SE O DEPÓSITO ESTÁ ORGANIZADO; ARRUMAÇÃO DA ÁREA DE VENDA; PREPARAR MATERIAL PARA REALIZAR O BALANÇO; VERIFICAR RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE…

SISTEMAS Notificação da Auditoria O setor a ser auditado deve ser notificado que haverá uma auditoria com antecedência de 5 a 20 dias. Tal notificação deve ser realizada por escrito e inclui informações tais como: Nome do auditor-líder e dos auditores da equipe. As equipes de auditores devem ter no máximo cinco participantes, especialistas nas áreas a serem auditadas; Deve ser informado dos processos, serviços ou produtos a serem auditados. Quando for preciso realizar auditorias…

auditorias financeiras: preparação ou pré-auditoria, instalação ou atividade de campo (auditoria propriamente dita) e a atividade de pós-auditoria ou registro das constatações/ relatório. Na são estabelecidos os objetivos determinados pelos auditados, delimitam-se o campo de atuação e de realização, o objeto a ser auditado e o período de sua realização (escopo). A partir dos objetivos e escopo, estabelecem-se os critérios correspondente às políticas, práticas, procedimentos ou…

10 4.3. LISTA DE VERIFICAÇÃO..................................................................................................11 4.4. BUSCA DAS EVIDÊNCIAS OBJETIVAS.........................................................................12 4.5. RELATÓRIO DE AUDITORIA...........................................................................................14 4.6. ACOMPANHAMENTO.......................................................................................................14…