Controles Internos Mapeamento

ser melhorado e o que deve ser corrigido. PALAVRAS-CHAVES: profissão de auditor, ética profissional, função social, responsabilidades do auditor INTRODUÇÃO A contabilidade é um instrumento importante para tomada de decisões de usuários internos e externos, que tem como objetivo demonstrar a situação de uma empresa, e com base nela as empresas conseguem créditos com fornecedores, investimentos são realizados, bancos e instituições aprovam o quanto de financiamento pode ser…

. Crítica ao Sistema Atual (controles e relatórios) Aferir a consistência dos registros Avaliar padrões de produtividade e desempenho Verificar procedimentos de atualização de padrões Levantar período-base: volume, h trabalhadas etc. Avaliar planejamento e programação da produção Verificar dimensionamento dos recursos Implantar o PCIC Definir o Planejamento do Gestor Gestão da Disponibilidade . . . . . . . Crítica ao Sistema Atual (controles e relatórios)…

Documental:  Elaboração de ofícios, correspondências e circulares,  Intermediaria entre área jurídica externa e a empresa,  Gestora Administrativa de processos de licitação, atuando na elaboração e montagem dos processos, manutenção de registros e controles, acompanhamento da tramitação baseado na Lei 8666/93,  Regularização e atualização do SICAF,  Elaboração de contratos,  Análise de contratos para atendimento dos itens requisitos,  Abertura de matrículas CEI para…

cliente prioritários para serem refeitos essenciais para manter a continuidade do serviço que não devem ser descontinuados por terem caducado 3a Questão (Cód.: 88546) Pontos: 1,0 / 1,0 Autorização, confidencialidade e acuidade de dados seriam controles internos da categoria: segurança do sistema processo de desenvolvimento guarda de ativos conformidade integridade de dados 4a Questão (Cód.: 88697) Pontos: 1,0 / 1,0 Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da…

certificação de processos segundo a norma ISO 9000 proporciona maior credibilidade quanto à qualidade dos produtos e serviços da organização. É uma forma de garantir o atendimento às necessidades dos clientes e a continuidade na execução dos processos internos, bem como uma gestão mais efetiva destes processos baseado em indicadores. Diversos benefícios são obtidos com o processo de certificação da norma ISO 9001 qualidade, como por exemplo: oportunidade para alavancar imagem; aumento…

IDENTIFICAR OS PONTOS DE ATENÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS; - conhecimento das atividades da entidade; - legislação aplicável; - práticas operacionais da entidade; - Conhecimento do sistema contábil e controle interno; - volume das transações; - complexidade das transações; - exigências e prazos estabelecidos por órgãos reguladores; - RELACIONAR OS PROCESSOS CHAVES DA EMPRESA; E - Compras; - Produção; - Marketing; - Transporte; -…

processos em TI. Criado pela secretaria de comercio do governo inglês. Tem por foco descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura de TI eficiente e eficazmente de modo a garantir os níveis de serviço acordados com clientes externos e internos. Fornece um método comprovado para o planejamento de processos, papéis, e atividades comuns. Tem como propósito alinhar a gestão da tecnologia com as necessidades de negócios, com foco integral na qualidade dos serviços de TIC…

receita, foram utilizados valores fictícios A companhia mantém um modelo de governança corporativa, no qual entre suas características está à definição clara dos papéis e responsabilidades, tendo dois grupos de interessados, os internos e os externos. O grupo interno é composto pelo Conselho de Administração e da Diretoria Executiva na formulação, aprovação e execução das políticas e diretrizes referentes à condução dos negócios da Companhia, bem como do Conselho Fiscal, para…

CONTROLE INTERNO NO SETOR CONTÁBIL E SOCIETÁRIO Angela Anhaya Fernandes Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis – UnC angela.afernandes@hotmail.com Joelma Barbosa Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis – UnC joelma.contabil@hotmail.com RESUMO: Este trabalho descreve os procedimentos e a relevância do controle interno no setor contábil e societário aplicado nas empresas. O objetivo deste trabalho é evidenciar a importância do controle interno para a gestão das empresas…

atribuídos à Auditoria Interna através do método proposto pelo Comitee Of Sponsoring Organizations (C.O.S.O), contribuindo para o desenvolvimento da controladoria quanto às suas atribuições de controle estratégico. Palavras-Chave: C.O.S.O - Controle Interno – Controladoria – Auditoria Interna – Controle. 1. Introdução Organizações bem sucedidas freqüentemente possuem duas coisas em comum: a habilidade de alcançar os objetivos corporativos, não importando as condições de…