Controles Internos Mapeamento

Planejamento Estratégico aponta a direção onde a organização deve ir e disponibiliza recursos 11 EXEMPLO DE MAPA ESTRATÉGICO RENTABILIDADE FINANCEIRA Menos Aviões CLIENTE Mais clientes Vôo no horário certo Preços mais baixos INTERNO Rápida preparação de aeronaves em terra APRENDIZAGEM Equipe de terra preparada 12 Melhores executivos no comando PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO MÉTRICA META Declaração do que se deve atingir e…

..... 05 2.1 Conceito de Controle................................................................................. 05 2.2 Conceito de Risco................................................................................... 08 2.3 Controle interno e gerenciamento de risco............................................... 09 2.4 Avaliação de risco em auditoria................................................................ 11 2.5 O Tribunal de Contas da União..............................

O PAPEL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO E PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL: estudo de caso sobre o Instituto Federal Minas Gerais LAVRAS 2012 SUMÁRIO Sumário 1 INTRODUÇÃO 3 1.1 O tema e sua relevância 3 1.2 Características da organização 5 1.3 Problemática 5 1.4 Justificativa 6 1.5 Objetivos 7 1.5.1 Objetivo geral 7 1.5.2 Objetivos específicos 7 1.6 Palavras-chave 7 2 REFERENCIAL TEÓRICO 8 2.1 Administração Pública 8 2.2 Princípios

produção enxuta, world class manufacturing, produção sem perdas, etc. Lean Production: Pilares Básicos  TQC- Total Quality Control (Controle da Qualidade Total)  JIT - Just in Time Total Quality Control (TQC)      Melhoria contínua Foco no cliente Ênfase na prevenção Engajamento de todos Padronização de processos Total Quality Control (TQC)  Filosofia gerencial na qual os esforços dos diferentes grupos da organização estão engajados no…

atuam como participantes das mudanças ocorridas nas organizações avaliando os controles e sugerindo melhores ações e os ajustes que se tornem necessários para os procedimentos internos. Com o desenvolvimento das empresas, tem se tornado mais frequente que as empresas possuam a necessidade de mostrar as suas informações de uma maneira coerente, correta e transparente, pois isso se torna tão importante um controle interno bem estruturado, pois somente assim se busca a excelência na…

ORGANOGRAMA DA AUDITORIA INTERNA DO BANCO X ........... 53 v LISTA DE QUADROS QUADRO 01 – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) ..................................... 24 QUADRO 02 – MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, DE OPORTUNIDADES E DE CONTROLES INTERNOS .............................................. 26 QUADRO 03 – MATRIZ DE RISCO X CONTROLE ................................................. 28 QUADRO 04 – MATRIZ DE RISCO DE MARIA GORETH M ALMEIDA PAULA ..... 31 QUADRO 05 –…

geral sobre o referido modelo, destacando conceitos e sua finalidade principal, percebe-se que ainda persistem algumas dúvidas e divergências de entendimento relacionadas a questões centrais do MCTI. Desse modo, a fim de subsidiar o trabalho de mapeamento de processo referente a contratação de soluções de TI nos moldes estabelecidos pelo MCTI, conforme sugerido pela Subsecretaria Jurídica e Contábil e determinado pela Secretaria Geral, este documento apresenta a visão da Direção da…

Estatstica Curso de Sistemas de Informao Abstract This research had the objective to asses the maturity level of IT processes of WEG Electric Equipments, a global organization with headquarters in Santa Catarina, Brazil, comparing to control objectives presented on COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). The work was considered of great importance, since it meets with the previous efforts of the company related with planning and directing IT resources and…

principal dinâmica da criação do conhecimento na organização. 2.2 FOCO: CAPITAL INTELECTUAL DA ORGANIZAÇÃO Trabalha essencialmente com os fluxos informais de informação. Desenvolvimento da cultura organizacional voltada ao conhecimento; Mapeamento e reconhecimento dos fluxos informais de informação; Tratamento, análise e agregação de valor às informações utilizando tecnologias de informação; Transferência do conhecimento ou socialização do conhecimento no ambiente…

torna-se uma das principais ansiedades organizacionais. Assim sendo, as empresas de uma maneira geral buscam constantemente o aumento da participação no mercado, redução de custos, gerenciamento de risco, maior satisfação do cliente e maiores controles, buscando em muitos casos a implantação de sistemas de gestão apropriados que lhe dêem a estrutura necessária para melhorar seu desempenho. Neste contexto, destaca-se que a implantação da ISO 9001 é uma excelente alternativa utilizada…