Hoteleiro

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04/09/12

SERVIÇOS VILA LOBOS
Ativo

Passivo

CAIXA
67.000,00

EQUIP. DE ESCRITÓRIO
89.000,00

EMPRESTIMOS A PGTO
44.000,00

TERRENO
120.000,00

BANCO
12.000,00

DUPLICATAS A PAGAR
50.000,00

CAPITAL SOCIAL
250.000,00

A2

LUCRO ACUMULADO
49.140,00
212.000,00

A3

245.700,00

E14

982.800,00
899.960,00

SEG. PAGOS ANT.
6.000,00

EDIFÍCIOS
750.000,00

APLICAÇÕES FINANC.

IR A PAGAR

150.000,00

DUPLICATAS A REC.
674.000,00

A1

RESERVA LEGAL (PL)
A2

529.200,00

DIVIDENDOS A DISTRIBUIR

49.140,00

TITULOS A RECEBER
200.000,00

ALESSANDRA PETITO / ERICO MELHADO / LUANA TAVARES / PEDRO PARENTE / SAMUEL SILVA

A3

245.700,00

04/09/12

SERVIÇOS VILA LOBOS
CUSTO / DESPESAS
DESP. DE IMPOSTOS PREDIAL
60.000,00
E1 60.000,00

RECEITA

DESP. DE ISS
189.000,00
E6
189.000,00

RESULTADO

RECEITA DE ALUGUEL
75.000,00
75.000,00

E2

DESP. COMISSÃO
378.000,00

30.000,00

E7

378.000,00

E9

RECEITA DE SERV.
3.780.000,00
E12 3.780.000,00

60.000,00
30.000,00
75.000,00
160.000,00
90.000,00
189.000,00
378.000,00
415.000,00
947.000,00

E10

DESP. TELEFONE
30.000,00

E11

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

E11
75.000,00
E12 3.780.000,00
2.000,00

1.000,00
2.345.000,00

75.000,00

CUSTO SERV. PRESTADOS

75.000,00

DESP. PROPAGANDA
160.000,00

1.512.000,00

982.800,00

REC. DE JUROS TITULOS A REC.

415.000,00
E3

529.200,00

E14
DESP. EQUIP. ESCRITÓRIO

3.857.000,00

A1

2.000,00
E8

415.000,00

E13

2.000,00

DESP. SALÁRIOS
947.000,00

E4

160.000,00

DESP. LUZ E ÁGUA
90.000,00

E9

947.000,00

JUROS SOBRE EMPR. A PAGAR
1.000,00

E5

90.000,00

E10

1.000,00

ALESSANDRA PETITO / ERICO MELHADO / LUANA TAVARES / PEDRO PARENTE / SAMUEL SILVA

SERVIÇOS VILA LOBOS

Balancete de Verificação em 31/12/X8
Saldo Devedor
CAIXA

67.000,00

TERRENO

Saldo Credor

120.000,00

SEG. PAG.

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