Responsabilidade Do Cedente

475892 Código Sistema Uso do banco 07/03/2013 Cedente Agência/Código cedente Espécie doc. SR 10282 Emissão Espécie Data Proc. N DS Carteira 1695 / 049626-0 Aceite 07/02/2013 Quantidade Valor Doc. Nosso número 90/0000000000475892-2 (=) Valor documento R$ 72,80 Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (+) Mora / Multa 07/02/13 09:51 Agência/Código cedente 1695 / 049626-0 (=) Valor Cobrado Sacado Multa de

ADILSON DE JESUS CASTRO DA SILVA, 001-7 PARC./PLANO VENCIMENTO LOCAL DE PAGAMENTO 001-7 00190.00009 01099.763003 88384.799172 1 52900000026987 VENCIMENTO 1/48 AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 01/04/2012 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ CEDENTE AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 01/04/2012 3400-2/6492-0 CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 3400-2/6492-0 MOEDA QUANTIDADE BV FINANCEIRA S.A.-CRED.FINAN E INVEST. CNPJ: 01.149.953/0001-89 DATA DO DOC. Nº DOCUMENTO…

PROPORCIONAIS Classificação dos Contratos Proporcionais ................................................. 19 - Quota-Parte ............................................................................................ 19 - Excedente de Responsabilidade .............................................................. 21 Cláusulas Contratuais .................................................................................... 24 Unidade III – CONTRATOS NÃO-PROPORCIONAIS…

820/0001-62 Cedente: Ag. / Conta Corrente: UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA 3394-4 / 00013330-2 Data do Documento: Nosso Número: N° Documento: Espécie Doc.: Carteira: Aceite: Espécie: 28/05/2015 04004634201711239X 02201502157 Sequencia: DM Tipo Título: 18 Cod. Pessoa Cobrança: Não R$ Sacado: GELATERIA MARIA D PAULA LTDA - ME CPF/CNPJ: 18.943.562/0001-34 Endereço: AV 21 DE ABRIL 869 - CENTRO Mensalidade 1447840 CEP.: Cidade: 35500-010 DIVINOPOLIS - MG Texto de Responsabilidade do…

001-9 00190.00009 02746.573001 00000.017178 2 64770000267540 BB Cobrança 2.05.07 Cedente Recibo de Entrega Agência / Código Cedente 03919-5 / 15646-9 SMART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.770.013/0001-78 Sacado Nosso Número MARIA LUCIA FERNANDES BARBOSA - CPF: 381.142.403-34 Vencimento Espécie Moeda 01017 DM R$ 02/07/2015 Recebí(emos) o bloqueto com essas características. Local do Pagamento 27465730000000017 Nº Documento Valor do Documento 2.675,40 Assinatura…

pedindo permissão. 08. Quando começam os efeitos da cessão para o cedente e o cessionário? Imediatamente quando realizam a cessão de credito. 09. Quando começam os efeitos da cessão para o cedido? Depois da notificação. 10. Em caso de varias cessões consecutivas a quem deve pagar o cedido? A quem lhe apresentar o titulo representativo da cessão e o titulo representativo da obrigação. 11. O que ocorre com o cedido que paga ao cedente antes da notificação? O pagamento é perfeito e…

80097 24053.057485 70000.005564 5 61400000015000 Parcela Vencimento 01/10 30/07/2014 Agência / Código Cedente Local de Pagamento Vencimento 30/07/2014 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Cedente 0574.870.00000556-1 Número do Documento MUNDIAL EDITORA Data do Documento 10214812(267190/01) ( = ) Valor do Documento Agência / Código Cedente 23/07/2014 Uso do Banco 10214812(267190/01) Carteira 150,00 ( - ) Desconto / Abatimento…

033-7 Recibo do Sacado Cedente Vencimento INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ROSSETTI - Sacado Número do Documento Instruções (termo de responsabilidade do cedente) 15/03/2014 Nosso Número 011362/A Valor do Documento Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado: Sacador/Avalista: CNPJ: 033-7 03399.60312 01300.000005 05451.801012 1…

001-9 00190.00009 02586.556454 31226.005119 5 59720000060932 BB Cobrança 2.05.07 Cedente Recibo de Entrega Agência / Código Cedente 00347-6 / 43286-5 FOX PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.528.253/0001-00 Sacado Nosso Número CELMAR JUSTO AUTO PECAS LTDA-ME - CNPJ: 96.450.812/0001-08 Vencimento 25865564531226005 Nº Documento Espécie Moeda 334/01 DM R$ 12/02/2014 Recebí(emos) o bloqueto com essas características. Local do…

01/10/2013 VALOR R$ 119,80 DOCUMENTO 15238940015273023 Este boleto foi emitido pelo Sistema GerênciaNet, as informações são de responsabilidade do Sacador. corte aqui 001-9 00190.00009 01523.894002 15273.023182 5 58380000011980 Local de pagamento Vencimento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL 01/10/2013 Cedente Agência/ Código cedente Gerencianet Pagamentos Data do documento 01/10/2013 Uso do banco 0473/ 1523894 Nº do…