Tabela de riscos de mudança

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
Objetivo
O processo de mudança tem por objetivo assegurar que procedimentos e métodos padronizados são utilizados para o manuseio eficiente de todas as mudanças, de forma a minimizar os impactos no ambiente e não causando incidentes ou causando o mínimo possível.

1) Donos do processo
O dono do processo de mudança é responsável por atividades como: * Receber, avaliar, encaminhar e tratar todas as solicitações de mudanças propostas, gerando relatórios contendo aquelas que estejam aptas para deliberação do Comitê de Controle de Mudanças (CCM); * Reavaliar os riscos e impactos nas mudanças propostas, assim procedendo: * Analisar de forma detalhada as solicitações de mudanças, verificando se os planejamentos estão claros e contemplam todas as atividades requeridas; * Analisar tecnicamente o que será feito e como será executado; * Analisar detalhadamente os ICs/Serviços envolvidos e se já não participam de outra mudança; * Analisar se os motivos citados nas requisições justificam a mudança; * Analisar detalhadamente as áreas impactadas e se já não participam de outra mudança; * Analisar detalhadamente se o “Comunicado” que será enviado às áreas impactadas está claro e reflete, em linguagem de negócio, qual o impacto e tempo da mudança; * Monitorar para que a base de dados do cadastro de mudanças e configuração (CMDB) estejam sempre atualizadas; * Monitorar as solicitações de mudança, garantindo as atualizações necessárias; * Criar e manter atualizada a janela de mudanças e verificar se todas as solicitações estão dentro dessa janela; * Interagir e dar apoio aos demais processos que dão apoio ao negócio; * Publicar os indicadores de mudança; * Elaborar as documentações que dão suporte às mudanças nos ambientes operacionais, tais como: pautas e resultados de comitês, minuta para notificação aos usuários, relatórios pós-mudanças; * Convocar e conduzir as reuniões