Questionario Avaliacao Controle Interno

C - CUMPRE
CP -CUMPRE PARCIALMENTE
NC - NÃO CUMPRE
NA - NÃO SE APLICA

16
10
6
3

Qualificado
Necessitando melhorias
Não qualificado

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Está presente o Responsável
Existe documento acessível demonstrando ser o responsável
Existem profissionais habilitados responsáveis por cada área na farmácia

C x x x CP

a)
b)
c)

DOCUMENTAÇÃO
Existe autorização de funcionamento para a empresa, concedida pelo órgão competente (ANVISA)
Existe licença / Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente local.

C

CP x NC

a)
b)

ASPECTOS EXTERNOS DA DISTRIBUIDORA
Sem rachaduras
Sem pintura descascada
Sem infiltrações
Arredores limpos

C x x x x

CP

NC

a)
b)
c)
d)

CONTROLES DE INSETOS E ROEDORES
É realizado o controle
( x ) Insetos
( x ) Roedores
( ) Cupins
O controle de insetos e roedores está dentro do prazo
Existem normas e procedimentos específicos
Existem registros que demonstram os controles realizados
Os agentes utilizados são aprovados pelo Ministério da Saúde
Se o serviço for terceirizado, o contrato está disponível e atualizado
Existe proteção contra entrada de insetos, roedores e animais na área interna e externa

C

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

CP x a)
b)
c)

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
A empresa contrata serviços terceirizados
Os contratos estão disponíveis
Existe programa de qualificação da empresa terceirizada

C x PROGRAMA DE GARANTIA E QUALIDADE
Existe um programa formalmente
O programa está difundido pela empresa
O problema existe há mais de um ano
Existe relatório de não-conformidade? Está disponível?

C

a)
b)
c)
d)

PROCEDIMENTOS E ROTINAS INTERNAS
Existem procedimento e rotinas internas para todas as atividades da distribuidora
Estes documentos estão descritos de forma clara
Estes documentos estão armazenados de forma acessível para qualquer funcionário

C

a)
b)
c)

PISO
Material sintético liso que garanta higienização constante (cerâmica lisa, Paviflex, epóxi ou outro)
Bem conservado, sem falhas e limpo

C x x

CP

a)
b)

PAREDE
Material