Nota fiscal Entrada pelo EIC

NFE - SIGAEIC
Sequência 1: Exportar planilha

O Protheus irá gerar planilha, conforme exemplo abaixo:

Obs.: Os Campos Adição e Seq. Item Adição estará em branco.

Sequência 2: Preenchimento da Planilha

1. Procurar a Adição 001 na DI.
2. Verificar qual o código do produto na DI e procurar na planilha. (A planilha possui opção de filtro onde é possível selecionar apenas o código desejado).
3. Preencher o número da Adição no campo Adição. Caso o filtro do Excel traga mais itens correspondente ao código e na Adição da DI esse item não fizer parte é porque esse item corresponde a outra adição, então deixar em branco.
→ Fazer o mesmo procedimento para todas as Adições
Sequência 3: Importar planilha no sistema

→ Se ao importar o arquivo o sistema apresentar erro, verificar se a sequência preenchida no arquivo Excel está correta para cada uma das adições.

Sequência 4: Alterar NCM e Peso conforme DI

1. Selecionar o processo / Clique em Alterar
2. Ações relacionadas / Itens
3. Dar um duplo clique em cima de cada linha (Ao aparecer a mensagem, item possui Invoice, Deseja desmarcar, selecione Não)
4. Caso o valor trazido pelo sistema esteja divergente da DI fazer as alterações no campos Peso Liq Uni e NCM.
5. Após conferir todos os itens Confirmar
Sequência 5: Gerar Nota Fiscal

1. Conferir os impostos II, PIS, COFINS de cada Adição.
2. Gravar
3. Após toda conferência, sair e entrar novamente para que o sistema informe o valor apurado e calculado.
4. Se a diferença foi aceitável acessar Itens/ Gera NFE
5. Classificar a NF no módulo de Compras