Check List de Auditoria

Data da Auditoria: Realizada Por:
4. Sistema de Gestão da Qualidade
4.1 Requisitos Gerais
Existe na organização uma seqüência e interação dos processos ?
Existem critérios e métodos que assegurem que o controle desses processos é eficaz ?
Existe uma disponibilidade de recursos e informações que apóie o monitoramento desses processos ?
Existe uma tomada de ações para garantir os resultados planejados e uma melhoria contínua dos processos ?

4.2 Requisitos de Documentação
4.2.1 Generalidades
Existe documentada, uma política da qualidade da empresa, com objetivos ?
Existem documentos que assegurem o planejamento, a operação, e o controle eficaz dos processos da empresa ?
Existem registros usados freqüentemente no processo da organização ?

4.2.2 ManuaQualidade
Existe um Manual da Qualidade da empresa, que fala sobre: as áreas envolvidas em algum sistema de qualidade dentro da empresa ? procedimentos documentados estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade ? a interação entre processos descritos no SGQ ?

4.2.3
Existem procedimentos Documentados que são aprovados antes de sua emissão ?
Existe a análise crítica, atualização e reaprovação de documentos quando necessário ? Após a atualização da documentação, a situação de revisão atual é visivelmente identificada ?
As versões pertinentes da documentação, estão disponíveis em locais de uso ?
A documentação é prontamente identificável e legível ?
A documentação de origem externa é identificada e tem sua distribuição controlada ?
Os documentos obsoletos são identificáveis adequadamente e existe a possibilidade do uso desses documentos não intencionalmente ?

4. Sistema de Gestão da Qualidade
4.2 Requisitos de Documentação (continuação)
4.2.4
Os registros usados freqüentemente nos processos da organização, estabelecidos e mantidos para prove evidências de conformidade, são mantidos legíveis e prontamente