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XXXXXXXX INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE XXXXX LTDA

PLANEJAMENTO DA AUDITORIA Nº 09

Auditoria Interna do Sistema da Qualidade XXXXXXXX, Baseado na Norma ISO 9001/08

|REQUISITOS |DEPARTAMENTOS/SETORES |
| | |
| |Comercial Compras Industrial R.H. Comitê |
| |DIA/NOITE |
|4.1 Responsabilidade da Administração | X X X X X |
|4.2 Sistema da Qualidade | X X X X X |
|4.3 Análise Crítica de Contrato | X |
|4.5 Controle de Documentos e Dados | X X X X X |
|4.6 Aquisição | X |
|4.7 Controle de Produto Fornecido pelo Cliente | X X |
|4.8 Identificação e Rastreabilidade | X X X |
|4.9