Roteiro Auditoria Trabalhista

1 1 - DOCUMENTAÇÃO / DOSSIÊ PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA OBSERVAÇOES Respostas Sim Não 1.1 – Contrato a) Verificar se o contrato de trabalho é celebrado por escrito; b) Se o contrato está assinado pela empresa e pelo funcionário; c) Verificar se está devidamente preenchido; d) Verificar se consta cláusula de horário de trabalho; e) Verificar se consta cláusula autorizando o desconto de vales, farmácia, seguros, associações, mercado, etc. (confrontar com os descontos em folha de pagamento); f) Averiguar se houve alteração do horário de trabalho do funcionário, a qual deverá ser feita mediante aditivo contratual; g) Analisar se está documentado, qualquer alteração do contrato a pedido do funcionário, mediante solicitação da alteração e respectivo termo de aditivo contratual; h) Observar se é respeitado os prazos legais de contrato de experiência e prorrogação de trabalho; i) Verificar se o contrato de experiência foi prorrogado apenas 02 vezes, no prazo de 90 dias; 1.2 – Acordo Compensação de Horas a) Verificar se há o acordo de compensação de horas, ocasionado pela supressão ou diminuição relativa a jornada do sábado; 1.3- Salário Família a) Averiguar se as Fichas de Salário-Família estão devidamente preenchidas e assinadas pelo funcionário; b) Verificar se há Termo de Responsabilidade para fins de salário-família, assinado pelo funcionário; c) Averiguar se Anualmente é apresentada a cópia do Cartão de vacinação para filhos…

ROTEIRO DE AUDITORIA 1. CAIXAS E BANCOS O Programa do Estágio de Caixa 1. Verificação das caixas pequenas 2. Verificação do caixa geral Em cada setor a análise deve abranger os aspectos do giro de numerário mediante o exame dos: a. Saldos b. Recebimentos c. Pagamentos Questionário de Caixa Pequena (Avaliação de Controles) 1 - Qual o sistema adotado na caixa pequena? a. Fundo permanente ou fixo? b. Fundo variável? c. Dependência da caixa geral? d. Independência da…

relevante a criação de relatórios, indicadores e análises consistentes, os quais darão ao administrador uma visão geral dos processos da empresa, facilitando, assim, a tomada de decisão por parte dos mesmos. 1.2 Aspectos relevantes do controle interno As normas de auditoria geralmente aceitas, referentes ao trabalho no campo, estabelecem que o auditor deve avaliar o sistema de controle interno da empresa auditada, a fim de determinar a natureza, época e extensão dos procedimentos…

BARACHO Roteiro de Auditoria Ambiental na Usina Alvora Açucar e Alcool Ltda. Localizada no Município de Araporã em Minas Gerais. Diamantina 2013 LIARA BARACHO Roteiro de Auditoria Ambiental na Usina Alvorada Açúcar e Álcool Ltda. Localizada no Município de Araporã em Minas Gerais. Trabalho apresentado ao Curso Gestão Ambiental da UNOPAR - Universidade Norte do…

ROTEIRO DE AUDITORIA Rio Branco 2013 Ana Rute da Silva Araújo ROTEIRO DE AUDITORIA Trabalho apresentado ao Curso (Tecnico de Gestao Ambiental) da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná. Rio Branco 2013 Reletorio de Roteiro de Auditoria - Exemplo de roteiro - Preparação da auditoria - Elaboração do…

os impactos ambiental causados por essa produção em grande escala de Alccol e Açucar é desenvolvemos a Auditoria Ambiental. Neste trabalho vamos ver o Roteiro de uma Auditoria Ambiental em na Usina Alvorada. DESENVOLVIMENTO Nae usina Alvora a Previsão de Safra para 2012 e 2013 é de 1.770mil toneladas, produzindo cerca de 2.100.000 sacas de Açucar e 65.500 milhoes de litros de Etanol. De acordo com as Normas Ambientais inscritas na Constituição Federal…

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O AUDITOR O que é uma Auditoria? É um processo sistemático, independente e documentado, para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente, a fim de determinar a extensão em que os critérios de auditoria são atendidos. (ISO 9001:2000) O que se espera de um Auditor? O Auditor deve ser capaz de: Obter e avaliar evidências objetivas com isenção; Tratar o pessoal envolvido da maneira mais favorável para se atingir os objetivos da Auditoria; Executar o…

Roteiro de Auditoria Interna ROTEIRO DE AUDITORIA INTERNA MODELO DISPONIBILIZADO GRATUITAMENTE PELO PORTAL DE AUDITORIA www.portaldeauditoria.com.br 1 Roteiro de Auditoria Interna ROTEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONTROLES INTERNOS APLICADOS AOS PAGAMENTOS 1. Controles Internos dos Pagamentos 1.1 Estoque - Almoxarifado a) A empresa tem definida quantidade mínima e máxima de estoque de cada produto. b) Estoque atinge quantidade mínima: necessidade de compra. c) O…

observação dignas de Sherlock para executar uma boa auditoria. Para uma ajudinha extra na formação desse perfil, baixem esse roteiro aqui. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O AUDITOR O que é uma Auditoria? É um processo sistemático, independente e documentado, para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente, a fim de determinar a extensão em que os critérios de auditoria são atendidos. (ISO 9001:2000) O que se espera de um Auditor? O Auditor deve ser capaz de: - Obter e…

absorção líquida de carbono. 2.3 AUDITORIA Pequeno Roteiro para Auditoria Interna O que é uma Auditoria? É um processo sistemático, independente e documentado, para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente, a fim de determinar a extensão em que os critérios de auditoria são atendidos. (ISO 9001:2000) O que se espera de um Auditor? O Auditor deve ser capaz de:- Obter e avaliar evidências objetivas com isenção; - Tratar o pessoal envolvido da maneira…