Auditoria Fluxograma

PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO P.SGI.16 - Auditoria do Sistema de Gestão Integrado 0. SITUAÇÃO DE MODIFICAÇÃO Revisão Data Observação 0 02/09/02 Validação 3 27/07/04 Alteração de siglas e qualificação de auditor 4 26/10/05 Adequação do documento ao PSGI 01 e atualização de siglas e revisão 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E UTILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO TAREFA\SETOR P/Q Geral Elaboração X Aprovação X

licitação de compras e/ou contratação de serviços. Superintendência de Suprimentos Analisa o preenchimento de boletins de pronto atendimento ambulatorial. Superintendência de Serviços de Saúde – Contas Médicas Executa rotina de auditoria contábil-financeira. Auditoria Externa Efetua levantamento detalhado na rotina, processamento e emissão das guias do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Assessoria de Desenvolvimento Institucional – Métodos Instrui processo (documento)…

objetivo do presente estudo consiste em identificar se os controles internos financeiros (contas a receber e contas a pagar) de duas empresas do Grupo Valmir Imóveis estão sendo realizados conforme preconiza a literatura e se atendem as normas de auditoria para os referidos controles internos. A presente pesquisa replica o estudo realizado por Ritta,Elias, Dorow e Rebello (2008). A metodologia utilizada para realização do estudo foi por meio de questionário aplicado ao gestor da empresa…

\h 94.6.Correctivos PAGEREF _Toc385201842 \h 96.Exemplos sobre formas de recolher o SCI e Contabilístico PAGEREF _Toc385201843 \h 106.1.Questionario padronizado (chek-list) PAGEREF _Toc385201844 \h 116.2.Narrativas PAGEREF _Toc385201845 \h 116.3.Fluxogramas PAGEREF _Toc385201846 \h 116.4.Verticais PAGEREF _Toc385201847 \h 126.5.Horizontal PAGEREF _Toc385201848 \h 126.6.Forma mista PAGEREF _Toc385201849 \h 127.Avaliacao do controlo interno PAGEREF _Toc385201850 \h 127.1.Pelos auditores…

QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS NA DISCIPLINA DE AUDITORIA AULA NÃO PRESENCIAL DO DIA 24 DE MARÇO DE 2011. 1 – O QUE VEM A SER A AUDITORIA ANALÍTICA ? Auditoria analítica vem a ser o exame integral de todos os fatos realizados em uma empresa ou entidade, abrangendo todas as transações verificadas, observando–se o fato em si e relacionando-o com os demais, a fim de realizar sondagens de maior profundidade. Ela abrange também, a verificação aritmética de todos os cálculos de notas, documentos,

Anotações do Aluno Aula Nº 6 – Fundamentos da Auditoria Objetivos da aula: O objetivo desta aula é apresentar os fundamentos da auditoria e suas principais características, bem como os fatores principais para os procedimentos de auditoria, quer seja interna ou externa. Tenha uma boa aula! 1. Introdução De acordo com o CFC (Conselho Federal de Contabilidade), os procedimentos a serem aplicados pelo auditor, constituem exames e investigações, incluindo os chamados testes de observância…

conforme Oliveira (2005, p.108) o planejamento é definido como atividade pela qual administradores analisam condições presentes para determinar formas de atingir um futuro desejado. Entre as ferramentas do planejamento estão: O ciclo do PDCA, o fluxograma, o estabelecimento de metas, o 5W2H, o diagrama de Ishikawa, a folha de verificação e o cronograma, que serão descritos nos tópicos a seguir. 1.7.1 PDCA Para Arantes (2009, p.303 e 304) PDCA é: “Uma técnica simples que visa ao…

(Ref.: 201201385143) A Ferramenta da Qualidade, largamente utilizada no mapeamento de processos e que dá uma visão das inter-relações entre os processos organizacionais será o: Ciclo de Deming Benchmarking Diagrama de Ishikawa Diagrama de Pareto Fluxograma Pontos: 1,0 / 1,0 10a Questão (Ref.: 201201373509) Em 1946, na cidade de Londres, Inglaterra, vinte e cinco países se reuniram para decidir sobre como as indústrias dessa época poderiam agir para facilitar o entendimento das normas…

com objetivos especificados, mostrando como crescer e como evoluir corretamente para ter o sucesso da empresa. Neste trabalho mostramos sobre decisões, tipos e significados de departamentalização, o que é um organograma, o que é e como funciona um fluxograma, mostrando técnicas de motivação, ajudando assim como criar estratégias e soluções para se obter resultados dentro das organizações com a técnica chamada de Balanced Scorecard, técnicas de controle, assim com pesquisas aprofundadas…

(estrutura informal). TIPOS DE FLUXOGRAMA: Diagrama de Blocos: Apresenta uma seqüência de atividades contínua e sem envolvimento de decisão. Pode ser utilizado em Instruções de Trabalho Simples ou Macro Fluxo de Processos. No Macro Fluxo só funciona para demonstrar relações contínuas entre os processos. Fluxograma de Processo Simples: Mostra as relações entre as fases e necessidades básicas de qualquer processo. Considero muito útil para Auditorias Internas quando o…