Procedimento de sistema de gestão integrado

PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
P.SGI.16 - Auditoria do Sistema de Gestão Integrado
0. SITUAÇÃO DE MODIFICAÇÃO
Revisão
Data Observação

0 02/09/02 Validação

3 27/07/04 Alteração de siglas e qualificação de auditor

4 26/10/05 Adequação do documento ao PSGI 01 e atualização de siglas e revisão

1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E UTILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO
TAREFA\SETOR
P/Q

Geral

Elaboração X

Aprovação X

Utilização

X

Divulgação X

2. DESCRIÇÃO
Conforme fluxos páginas seguinte.
Elaboração:
Aprovação: Verificado : Página:

Área: P/Q Nome: Rolando Gradim Área: P/Q Nome: Guilherme Heinz Assinatura: Egydio - P/Q 26/10/05 1 de 5

PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
P.SGI.16 - Auditoria do Sistema de Gestão Integrado
0. SITUAÇÃO DE MODIFICAÇÃO
Revisão
Data Observação

0 02/09/02 Validação

3 27/07/04 Alteração de siglas e qualificação de auditor

4 26/10/05 Adequação do documento ao PSGI 01 e atualização de siglas e revisão

1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E UTILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO
TAREFA\SETOR
P/Q

Geral

Elaboração X

Aprovação X

Utilização

X

Divulgação X

2. DESCRIÇÃO
Conforme fluxos páginas seguinte.
Elaboração:
Aprovação: Verificado : Página:

Área: P/Q Nome: Rolando Gradim Área: P/Q Nome: Guilherme Heinz Assinatura: Egydío - P/Q 26/10/05 1 de 5

Número: P.SGI.16 Título: Auditoria Interna
2.1 Auditoria Interna e Externa de Processo, e Sistema Integrado:

Responsabilidade
P/Q
T/Q
B
(Gestão da qualidade de ônibus) Fluxograma
Programação/ Planejamento
Descrição
Documentos utilizados( Sistema Utilizado):
1 ° nível; 2a nível; 3° nível; 4° nível.