Trabalho de GP

Esse manual foi idealizado com a finalidade de auxiliar o funcionário que for proceder no recebimento de materiais. Tentando salientar todas as possíveis dúvidas

1 – PORTARIA ( nome do tópico sujeito a alteração caso haja ideia melhor )
Primeiro ponto a ser verificado é se o horário da entrega é um horário de expediente, caso não seja deve ser verificado com a empresa a política para entregas fora do horário ( coloquei isso pq não sei se é pra nós definirmos ou não)
Na chegada de um novo caminhão deverá ser antes verificar alguns dados para autorizar o descarregamento do material.
Alguns documentos devem ser pedidos ao motorista que trás o carregamento são eles:
- RG
- Identificação de funcionário da transportadora contratada
- Nota fiscal do Pedido

Após pegar os documentos verificar se as informações são validas se o pedido está correto, cadastras os dados do motorista e verificar se o pedido deveria chegar naquele dia.
Caso o pedido esteja adiantado ou atrasado deverá ser feita uma notificação para suprimentos o mesmo deve ser feito caso o pedido esteja errado, devendo assim pedir uma autorização de suprimentos ou responsável para receber o pedido, caso esteja tudo nos conformes entregar a nota na central de recebimentos.

2 – CENTRAL DE RECIMENTOS

Ao receber a nota fiscal é verificado se há alguma ordem de pagamento e pedido de compra caso não haja nenhum dos dois deve se verificar o requisitante e solicitar que o requisitante faça um pedido de compra (PC) ou ordem de compra (OP) em conformidade com as políticas de alçadas.
Caso haja uma OP ou PC deve ser efetuado uma conferência previa das informações da nota :
- data de entrega
- preço da nota
- quantidade do material entregue
- dados fiscais

Confirmados os dados, verificar se existe algum problema fiscal se houver se executa os procedimentos fiscais necessários. Senão, confirmar os dados com o pedido de compra para confirmar que não tenha nenhuma desconformidade