Trabalho de auditoria - setor compras

ÍNDICE

1 EMPRESA DE AUDITORIA 2
1.1 QUADRO SOCIETÁRIO 4
2 EMPRESA AUDITADA 5
2.1 ESTRUTURA ACIONÁRIA 6
2.2 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 6
3 OBJETIVOS 7
4 ESCOPO DE TRABALHO 8
5 COMPRAS 8
5.1 DA COTAÇÃO DE PREÇOS 9
5.2 DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 9
5.3 ACOMPANHAMENTO 9
5.4 DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS 9
5.5 DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL NO SISTEMA COMPU SOFT 10
5.6 DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10
5.7 DO ALMOXARIFADO 11
5.7.1 Aquisições de Imobilizado 11
5.7.2 Da compra de Óleo de Soja 11
6 RECURSOS 13
7 FATORES RESTRITIVOS 13
8 PARECER 19
REFERÊNCIAS 20
10 ANEXOS 21

1 EMPRESA DE AUDITORIA

A empresa JADI Auditoria e Consultoria Ltda, com CNPJ: 567.341.721/0001-34, oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Tributária e Trabalhista, Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais e Consultoria Empresarial para clientes dos mais diversos setores. Com atuação em dez estados, a nossa empresa reúne habilidades excepcionais e um profundo conhecimento para ajudar seus clientes a alcançarem o melhor desempenho, qualquer que seja o seu segmento ou região de atuação. Os 350 profissionais da JADI estão comprometidos a tornarem-se o padrão de excelência do mercado e estão unidos por uma cultura colaborativa, que encoraja a integridade, o comprometimento, a força da diversidade e a geração de valor aos clientes. Eles vivenciam um ambiente de aprendizado contínuo, experiências desafiadoras e oportunidades de carreira enriquecedoras, dedicando-se ao fortalecimento da responsabilidade corporativa, à conquista da confiança do público e à geração de impactos positivos em suas comunidades. No Brasil, onde atua desde 1980, a JADI é uma das líderes de mercado e seus mais de 350 profissionais são reconhecidos pela integridade, competência e habilidade em transformar seus conhecimentos em soluções para seus clientes. Suas operações cobrem todo o território nacional, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,