Projeção de vendas

PROJEÇÃO DE VENDAS
Para a realização dessa Projeção, tomaremos como base Dezembro de 2012, donde a loja “Brinquedos Infantis”, obteve um fluxo expressivo de vendas, vendendo 1.155 brinquedos, totalizando R$ 95.000,00.
Para 2013, as pesquisas revelam uma expectativa de crescimento nas vendas de 45%, sendo assim a loja deve organizar-se para suprir essa expectativa de demanda, pois esses 45% serão repassados também para compras e corpo funcional da loja.
Sabemos que os produtos, são para crianças de 0 a 10 anos de idade; o público são famílias com renda de R$ 1.500,00 a R$ 6.000,00; a loja conta com 8 colaboradores sendo: 1 caixa, 1 estoquista, 1 auxiliar de limpeza, 1 auxiliar administrativo e 4 vendedores e o período de funcionamento que o comércio terá horário especial será de 9 a 23 de Dezembro.
Diante dessas informações, chegamos a seguinte conclusão:
Contratação:
- 3 colaboradores, sendo 1 caixa e 2 vendedores; - contrato por tempo determinado ( de 1/11 a 30/12/2013); - caixa com experiência na área.
Treinamento:
- para que a empresa não tenha custos com o treinamento, o mesmo será feito no dia a dia, com os funcionários efetivos, durante o mês de novembro.
Horário:
- os contratatos irão cumprir 8 horas diárias, de preferência entre o horário de pico (18:00 as 22:00hs), evitando assim o custo com horas extras.
Markting:
- para promover a loja, será lançada uma promoção, comprou, ganhou um cupom para concorrer a uma mini moto, cujo prêmio não terá custos extras, pois faremos uma parceria com os fornecedores. - Faremos também um dia de recreação, com pipoca, algodão doce e apresentação de alguns jogos vendidos na loja.

Dezembro
Colaboradores
Vendas
Custo Fixo
Custo Variável
2012
8
95.000,00
23.000,00
50.000,00
2013
11
137.750,00
33.350,00
72.500,00

Utilizamos nessa estratégia gerencial, a ferramenta de gestão BSC, que julgamos ser viável para essa situação, diante disso, teremos grandes chances de sucessos.