Principais Aspectos

PRINCIPAIS ASPECTOS (LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS)
Fornecedores – Tributos Regularmente Retidos
PIS/COFINS/CSLL (Tributo cumulativo reter acima de R$ 5.000,00)
Araújo e Policastro Advogados
Dantas Serviços Fiscais Ltda-ME
DWN Engenharia Com. Mat. Eletricos Ltda
Telematica Sistemas Inteligentes Ltda
Thyssenkrupp Elevadores S/A
Tozzini Freire Advogados Associados
TSM Desenvolvimento Imobiliário Ltda
INSS – ISS e PIS/COFINS/CSLL
Araújo Abreu Engenharia S/A
Enseg Serviços de Engenharia e Segurança Ltda
Enseg Serviços Pré-Hospitalares Ltda
GSS Segurança Ltda
Ingersoll-Rand Ind. Com. Serv. Ar Condicionado
Servtec Instalações e Manutenção Ltda
Setha Industria Eletrônica Ltda
Vikings Sistemas de Limpeza Ltda
INSS e PIS/COFINS/CSLL
Artenve Engenharia Ltda
GSS Serviços Administrativos e de Portaria Ltda
Heating & Cooling Tecnologia Termica Ltda
Koleta Ambiental S/A
Tecal Engenharia Ltda
INSS (somente)
Chaca Santa Clara Plantas Ltda
Stemac S/A - Grupo Geradores
ISS (conforme CEPOM)
Cooperativa de Condutores Autonomos de Veículos Rodoviários SP
Detecnologia Sistemas de Segurança Ltda (somente NFE – prestação de serviços)
Ecolab Quimica Ltda (algumas NFE poderão constar PIS/COFINS/CSLL)
JS Musser Manutenção e Reparos-ME
Tipos de Entradas (mais utilizadas/comuns)
CódigoDescrição101 Energia Eletrica102 Serviços de Comunicação103 Serviços de Transportes CTR (Frete)
105 Materiais de Uso Consumo Escritório
106 Serviços Tomados com Retenção de ISS
107 Serviços Tomados (sem ISS)
Naturezas (mais utilizadas/comuns)
CódigoDescrição098 Retenção PIS,COFINS,CSLL
102 Retenção INSS
103 Retenção ISS 2%, INSS
105 Retenção ISS 5%, INSS
107 Retenção ISS 5%
112 Retenção ISS 3%, INSS 11%
113 IRRF 1,5%,PIS,COFINS,CSLL,ISS,INSS
116 Generica128 Retenção ISS/INSS/PIS/COFINS/CSLL
129 Retenção INSS/PIS/COFINS/CSLL
Seguindo essa linha de raciocínio nos lançamentos de notas fiscais de materiais ou notas fiscais de serviços (NFE), devemos combinar os