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SUMÁRIO

1. METODOLOGIA

1.1 Nota Fiscal de Entrada
1.1.1 Clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse em cima do menu Compras, apresentará a seguinte tela. Conforme figura 1 abaixo.

Figura 1

1.1.2 Após, ir ao menu Compras, Nota Fiscal de Entrada/ Manutenção, e dar um clique com o botão esquerdo do mouse em Manutenção. Conforme figura 2 abaixo.

Figura 2
1.1.3 Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse em Manutenção apresentará a tela principal das Notas Fiscais de Entrada, onde você poderá fazer toda a manutenção das Notas Fiscais, inclusão de novos. Conforme figura 3 abaixo.

Figura 3

1.2 Incluindo uma nova Nota Fiscal de Entrada

1.2.1 Dar um clique com o botão esquerdo do mouse em Incluir, após apresentará a tela Incluindo Nota Fiscal de Entrada para inserir os dados. Conforme figura 4 abaixo.
Obs: O modelo da nota deve ser alterado cfe a nota à ser lançada. Se NFE lançar logo a chave de acesso....

Figura 4

1.2.2 Após informar o CNPJ da nota fiscal, data de emissão da NF, serie se tiver ou 1, Nº da NF e o tipo de operação conforme orientação contábil; o usuário deverá clicar na Guia 2 – Cálculo do Imposto. Conforme figura 5 abaixo.
Obs: O tipo de operação é cadastrado na Matriz, em caso de operação diferente ao que já tem no cadastro, solicitar ao responsável na Matriz.

Figura 5
1.2.3 Após clicar na guia 3 – Itens e posteriormente em incluir o sistema apresentará a seguinte tela. Conforme figura 6 abaixo. Na tela 1-Principal o usuário deverá informar: o produto conforme nota fiscal, Grupo que Corresponde o produto, SubGrupo adequado, Quantidade dos itens, valor unitário, Situação Tributária conforme orientação contábil, valor do desconto por unidade.
Obs: Quando não tiver o produto ou serviço cadastrado, solicitar ao