Bol

INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:

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FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
EST DOS CASA 3321 - DOS CASA
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP.: 09840000

CONTRATO
CREDOR

CPF
SENHA

141152863902 TV/VIRTUA
NET SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO
ORIGINAL EM ABERTO
Parcela
DESC INTERRUPCAO SINAL
VIRTUA
DESC INTERRUPCAO SINAL
VIRTUA
DESC INTERRUPCAO SINAL
VIRTUA
MENS PROPORCIONAL VIRTUA
MENS PROPORCIONAL TV
PRINCIPAL
TOTAL

Vencimento Original Negociado Total
10/12/2014 -0,04

-0,02 -0,02

10/12/2014 -0,24

-0,16 -0,16

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO
FIRMADO EM 25/08/2015
Nº
1

Vencimento
31/08/2015
TOTAL

10/12/2014 -0,07

-0,05 -0,05

10/12/2014 26,52

17,60 17,60

10/12/2014 66,43

44,08 44,08

92,60

61,45 61,45

10778907880
7665332

Parcela IOF + TAC + Boleto Total Status Saldo
61,45
0,00 61,45 Aberto 61,45
61,45

0,00 61,45

61,45

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através do(s) telefone(s) 0800 722 0222 / 3003-0222 , que teremos a maior satisfação em atendê-lo.

https://200.155.12.167/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_parcela.asp?DE=7665332&FI=N... 25/08/2015

INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:

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O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA O ACORDO

| 237-2 |

Recibo do Sacado

Cedente
CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - Data do Documento

25/08/2015

Espécie Moeda

Agência / Cód Cedente

2372-8/0081450-4
Espécie Documento

R$

RC

Aceite Num. Documento

N

Uso do Banco

Cip

NET-18135241

Vencimento

Nosso Número

06/14118385462-8
Valor do Documento

31/08/2015

61,45

LYVEY ADM E EMPREENDIMENTOS - Fone: 0800 722 0222 / 3003-0222 (Senha: 7665332)
Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
Autenticação Mecânica

| 237-2 |

23792.37205 61411.838545 62008.145005 5 65370000006145

Local de Pagamento

Vencimento

Cedente
CLARO S/A - 40.432.544/0835-06 - - - -

Agência / Código Cedente

31/08/2015
Data do documento

25/08/2015
Uso do