Auditorias internas

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para a execução de auditorias internas da qualidade de modo a assegurar a manutenção e o aprimoramento contínuo do sistema de gestão da qualidade.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todas as atividades relativas ao sistema de gestão da qualidade da PLASTCENTER e deve ser implementado no prazo máximo de 5 dias a partir da data de aprovação de sua última revisão.

3. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

MQP-9000 - Manual da Qualidade PLASTCENTER NBR ISO 9000: 2005 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário. NBR ISO 9001: 2000 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos. PQ-08.03 – Ação corretiva PQ-08.04 – Ação preventiva

4. DEFINIÇÕES

Auditoria - Processo sistemático, documentado e independente, para obter evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente com o objetivo de determinar a extensão na qual os critérios acordados são atendidos.

5. DESCRIÇÃO

5.1 Planejamento das auditorias

5.1.1 O RD elabora anualmente o programa de auditoria interna e o divulga a todas as áreas envolvidas.

5.1.2 São programadas no mínimo quatro auditorias anuais.

5.2 Agenda das auditorias

5.2.1 O RD elabora uma agenda para cada auditoria, cinco dias antes da de sua execução, onde são definidos o escopo da auditoria e áreas a serem auditadas.

5.2.2 A agenda de auditoria é elaborada com base em:

5.2.2.1 Resultados das auditorias anteriores;
5.2.2.2 Tendências desfavoráveis dos indicadores da qualidade;
5.2.2.3 Reclamações de clientes;
5.2.2.4 Dados referentes a processo, produto e sistema de gestão da qualidade;
5.2.2.5 Análises críticas realizadas pela direção.

5.2.3 A agenda de auditoria é elaborada de forma a garantir que todos os processos do sistema de gestão da qualidade sejam auditados no prazo de 12 meses.

5.2.4 Devido a sua importância para o sistema de gestão da qualidade, os seguintes requisitos da norma NBR ISO 9001: 2000 são auditados em