Auditoria Interna Dos Controlos

de Referência 4 CONTEXTUALIZAÇÃO 5 Organograma 7 Representação do objecto de Auditoria 7 Objectivos da Acção de Auditoria 8 Objectivo geral 8 Objectivos específicos 8 Outros objectivos específicos 8 Âmbito 8 Metodologia 9 Relatorio de auditoria 11 Constatações de evidencias encontradas no decorrer da auditoria e recomendações 12 ANEXO 24 CHECKLIST 24 Relatório de Auditoria Informática Auditoria ao Sistema de Facturação do Restaurante VIP

Processos (cont.) DESCRIÇÃO DO PROCESSO Entrada Caracterização do Processo Saída Nomeação de responsabilidades DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS PROCESSO DE AVALIAÇÃO MELHORIA Identificação de estratégias de melhoria Controlo Identificação dos meios de controlo Definição do processo de avaliação 11-01-2007 | 13 | centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal Abordagem por Processos (cont.) Desdobramento das actividades Processo A Processo A…

Manual de Controlo Interno Disponibilidades Susanna Marques Curso: Contabilidade e Fiscalidade Unidade Curricular: Controlo Interno Índice | Páginas | 1. Introdução | 4 | 2. I Grupo: | | 3.1. Apreciação Crítica das Certificações Legais de Contas | | 3.2.1. Empresa Compta Equipamentos e Serviços de Informática, SA | 5 | 3.2.2. Empresa Rentipar Investimentos, SGPS, SA | 6 | 3.2.3. Empresa Ren, SGPS, SA | 7 | 3.…

críticos da empresa 7. Cálculo do Salário Mínimo de Subsistência (Basic Needs Wage) 8. Registo de Preocupações e definição de Acções Correctivas 9. Revisão de documentação diversa 10. Realização de auditoria interna ao Sistema da Responsabilidade Social 11. Realização de auditorias a fornecedores críticos 12. Comunicação externa e envolvimento de Partes Interessadas 13. Acesso para verificação e registos Estando a empresa em fase final de implementação dos…

vantajosos (financiamento)  Aplicação dos excedentes financeiros  Aplicação racional dos recursos financeiros  participação nas decisões de investimento;  elaboração do plano de médio prazo da empresa;  Análise, controlo e correcção das origens e aplicações dos recursos  controlo da rentabilidade efectiva e previsional das aplicações de fundos (Controller);  manutenção do equilíbrio financeiro;  análise do risco e da rendibilidade da empresa. 3 A FUNÇÃO FINANCEIRA NAS…

participação foi estimulada não só no sentido de serem ouvidas as suas opiniões e contributos para a construção da documentação em causa, mas também como agentes do processo de experimentação, aquando da validação de impressos (como a “Ficha de Controlo e Avaliação das Refeições”, ou o “Questionário de Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes Internados”, por exemplo); ƒ Adequabilidade: Os manuais foram elaborados com base na experiência profissional dos beneficiários finais e…

palavras, TODOS OS PROCESSOS DE UMA DETERMINADA ATIVIDADE SÃO IMPORTANTES; se os processos forem desenvolvidos com qualidade, o produto final terá qualidade. Existem várias dimensões da Qualidade : sentimentos subjetivos que refletem as necessidades internas de cada um: aparência; qualidade do material com que é feito o produto, preço... Etc, mas o aspecto objetivo, mensurável da Qualidade, é o processo. A Qualidade é a VALORIZAÇÃO DO PROCESSO. É através dele que se pode implantar…

sistema que se possui através da aplicação de certas regras de gestão que vêm definidas nas normas de referência. Estes requisitos são regras gerais que indicam «o que deve ser feito». Depois, cabe à empresa traduzir esses requisitos para regras internas que descrevam o «como deve ser feito» e «por quem deve ser feito», de acordo com a sua própria realidade. Desde Dezembro de 2000, a norma que serve de referência para a certificação dos sistemas é a Norma ISO 9001. Pôr em prática…

QUALIDADE rege-se pela família de Normas da série NP EN ISO 9000:2000, mais precisamente pela NP EN ISO 9001:2008. A Norma NP EN ISO 9001:2008 contém requisitos fundamentais para a aplicação, em toda a Organização, de princípios comprovados de Controlo, Gestão e de Melhoria Contínua. 1- COMO SE GARANTE A QUALIDADE Definições: Sistema de Gestão da Qualidade- Sistema de Gestão para dirigir e controlar uma organização no que respeita à qualidade. Sistema de Gestão- Conjunto…

AS NORMAS ISO 9000 Para a implementação de qualquer tecnologia de tratamento de resíduos é necessário estabelecer padrões de controlo que permitam garantir um nível de cumprimento aceitável de metodologias adequadas, bem como oferecer garantias quanto ao respeito pelas especificações e limites legais. Como já foi referido no Capítulo 1, o controlo de emissões de dioxinas e furanos, bem como de metais pesados, não podem ser feitos em contínuo. O carácter de entidade fiscalizadora da CCI