Procedimento aquisições

Procedimento
Aquisições

Revisão 02.01

1. OBJETIVOS
O procedimento para Aquisições visa assegurar que as compras de materiais e serviços estão conforme com os requisitos especificados nas solicitações, bem como padronizar o processo de compras, recebimento de materiais serviços, garantindo desta forma a agilidade e divulgação das responsabilidades deste setor. São selecionados, para tanto, fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos e serviços de acordo com as necessidades do GRUPO, estabelecendo critérios para seleção destes fornecedores.

2. PROCESSOS ENVOLVIDOS – Responsabilidades e Autoridades
Requisitante: responsável por apurar a quantidade, tipo e especificação técnica do produto ou serviço a ser adquirido. Emitir e buscar aprovação da Solicitação de Compra junto ao seu Gestor. Quando do recebimento do produto conferir o produto e Nota Fiscal, emitir a Autorização de Pagamento e enviar o processo de pagamento ao Departamento de Compras em até 3 dias após o recebimento. Departamento de Compras: responsável pela cotação e emissão da Ordem de Compra ao fornecedor final. Anexar a cotação à Autorização de Pagamento para envio ao Gestor. Gestor: após aprovação da Solicitação de Compras de seu colaborador é responsável por encaminhar a Solicitação para que o departamento de compras possa processar a cotação e posteriormente aprovar o fornecedor final. Encaminhar ao Departamento Financeiro o processo de Autorização de Pagamento devidamente homologado. Departamento Financeiro: responsável pelo processamento das Autorizações de Pagamento emitidas, conforme procedimento específico .Departamento Jurídico: participação na verificação dos contratos efetuados por meio de requisição de compras, na contratação de serviços ou de compras contratadas. Documentos complementares: Contas a Pagar

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
3.1. Padrões éticos do Departamento de Compras
O responsável pelo departamento de Compras, bem como os requisitantes que venham a