Plano De AUDITORIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO

AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo de Auditoria: Auditados
Assinatura

Data Realização:

Processo:

Responsável:

Norma de Referência:

NBR ISO 9001:2008

Auditores:
Assinatura:

Eficácia dos Treinamentos
Conclusões da Auditoria

Item
Requisito
O que verificar? (Sugestões)
C
N/C
N/A
Evidências
4
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1
Requisitos gerais

A organização estabelece, documenta, implementa e mantém um sistema de gestão da qualidade e melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos desta Norma?
Manual da Qualidade conforme ISO9001:2008

A organização:

a) determina os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a organização?

b) determina a sequência e interação desses processos?

c) determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes?

d) assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos?
Análise de todos os elementos do Sistema de Gestão da Qualidade para assegurar a contínua adequação e eficácia; análise dos indicadores de performance; frequência adequada; comparecimento e ata da Análise Crítica da Direção; resultados da reunião de análise crítica do Sistema; Planos de ação e follow-up

e) monitora, mede e analisa esses processos?

f) implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos?

4.2
Requisitos de documentação
O que verificar? (Sugestões)
C
N/C
N/A
Evidências
4.2.1