LIVRO DE APURACAO DE ICMS
768 palavras
4 páginas
Versão AcadêmicaREGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - MODELO P9
Firma: 120 - ARAUJO & LEMEK LTDA
Insc. Est.:
PÁGINA: 000001
Versão Acadêmica
Natureza da Operação
CNPJ (MF): 75.731.524/0001-51
Março/2015
ENTRADAS
Valor Contábil
ICMS - VALORES FISCAIS
Operações com Crédito
Operações sem Crédito
Base de Cálculo
Imposto
Isentas ou não
Outras
Creditado
Tributadas
Versão Acadêmica
ENTRADAS DO ESTADO
1.102 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS
2.102 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
Sub-Total
15.000,00
15.000,00
2.700,00
0,00
0,00
23.080,00
38.080,00
23.080,00
38.080,00
2.769,60
5.469,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Entradas
38.080,00
38.080,00
5.469,60
0,00
0,00
SAÍDAS
Versão Acadêmica
Natureza da Operação
Valor Contábil
SAÍDAS PARA O ESTADO
5.102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TER
SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS
6.102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TER
Sub-Total
ICMS - VALORES FISCAIS
Operações com Débito
Operações sem Débito
Base de Cálculo
Imposto
Isentas ou não
Outras
Debitado
Tributadas
26.508,00
26.508,00
4.771,44
0,00
0,00
59.240,00
85.748,00
59.240,00
85.748,00
7.108,80
11.880,24
0,00
0,00
0,00
0,00
85.748,00
85.748,00
11.880,24
0,00
0,00
Versão Acadêmica
Total das Saídas
RESULTADO DA APURAÇÃO
Débito do Imposto
Por Saídas com Débito do Imposto
Outros Débitos
Estorno Créditos
11.880,24
0,00
0,00
TOTAL DO DÉBITO
Crédito do Imposto
Versão Acadêmica
11.880,24
Saldo Credor Mês Anterior
Entradas com Crédito do Imposto
Outros Créditos
Estorno Débitos
TOTAL DO CRÉDITO
0,00
5.469,60
0,00
0,00
5.469,60
ICMS NO PERÍODO DE Março/2015
SALDO DEVEDOR
IMPOSTO A RECOLHER
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR MÊS SEGUINTE
Versão Acadêmica
6.410,64
6.410,64
0,00
Versão Acadêmica
Versão Acadêmica
Versão Acadêmica
Versão Acadêmica
NOME DO ALUNO
Versão Acadêmica
Versão Acadêmica
Versão Acadêmica
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - MODELO P9
Firma: 120 - ARAUJO & LEMEK LTDA
Insc. Est.:
PÁGINA: 000002
Versão Acadêmica