Lista verificação iso 9001/2008

4.1 REQUISITOS GERAIS
A
AP
NA
EVIDÊNCIAS
1- Os processos do SGQ estão identificados?
Em que documento?
2- A seqüência e interação entre os processos do SGQ estão definidas e demonstradas?
Em que documento?
3- Os processos do SGQ são monitorados e medidos?
4- Ações são implementadas para atingir os resultados planejados?
5- Os processos externos estão identificados e são monitorados?
4.1 Requisitos gerais
A organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia de acordo com os requisitos desta Norma.
A organização deve:
a) identificar processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda organização (ver 1.2),
b) determinar a seqüência e interação desses processos,
c) determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes,
d) assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos,
e) monitorar, medir e analisar esses processos, e
f) implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.
Esses processos devem ser gerenciados pela organização de acordo como os requisitos desta Norma.
Quando uma organização optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, a organização deve assegurar o controle desses processos. O controle de tais processos deve ser identificado no sistema de gestão da qualidade.
NOTA Convém que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade acima referenciados incluam processos para atividades de gestão, provisão de recursos, realização do produto e medição.
4.2 REQUSITOS DE DOCUMENTAÇÃO
A
AP
NA
EVIDÊNCIAS
1-A política e os objetivos da qualidade estão documentados e divulgados?
2-O Manual da Qualidade e procedimentos obrigatórios estão documentados?