Flux Processo Adiantamento Organização

Ordem

Análise ou operação
Transporte
Execução ou Inspeção
Arquivo provisório
Arquivo definitivo

Rotina: Atual
Proposta
Setor:
Efetuado por:
Data:

Totais

Símbolos

Fluxograma Vertical - Pedido de Adiantamento

Símbolos

Setor

x

Tipo de Rotina

Descrição dos passos

1

Project Dept. X

Thaisa - digita formulário Pedido de Adiantamento (PA)

30 min

2

Project Dept. X

Thaisa - transmite PA via terminal para Secretaria Adm (S.A)

2 min

3

Project Dept. X

Thaisa - 01 cópia do formulário para S.A

3 min

4

Project Dept. X

Thaisa - 01 cópia arquivamento de controle

6 min

5

S.A

Adriana - recolhe PA e examina, opina favoravelmente em folha separada, anexa ao PA

65 min

6

S.A

Adriana - envia PA com anexo para Ian

1 min

7

S.A

Ian - examina docs

5 min

8

S.A

Ian - envia para Daniel

1 min

9

S.A

Daniel - re-examina docs

45 min

10

S.A

Daniel - envia para controller

2 min

11

Financeiro

12

Financeiro

Rachel - submete docs a Ionildo

35 min

13

Law Dept

Ionildo - recebe, examina e aprova docs

170 min

14

Law Dept

Ionildo - submete ao CEO

5 min

15

CEO

Roberto - recebe e examina docs

3 min

16

CEO

Roberto - devolve docs à S.A

120 min

17

S.A

S.A - recebe docs, confirma dados

18 min

18

S.A

S.A. - Envia docs para Controller

35 min

19

Financeiro

Rachel - recebe docs, prepara info para Project Dept., em memo junta todos docs

5 min

20

Financeiro

Rachel - devolve docs para S,A

5 min

21

S.A

Adriana - recebe docs e aprova info do memo

40 min

22

S.A

Adriana - Envia docs para tesouraria

45 min

23

Tesouraria

24

Tesouraria

Gustavo - Aguarda Regida do Project Dept.

3 dias

25

Tesouraria

Gustavo - realiza pgto e envia uma via ref. Ao cheque ao controller

50 min

26

Tesouraria

Gustavo - Coloca dados no sistema

180 min

27

Financeiro

Rachel - recebe, registra dados recentes no terminal e imprime docs

55 min

28

Financeiro

Rachel - Envia docs à Arady

10 min

29

Arquivo Geral

Arady - Realiza arquivamento