Atendimento 1

|341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Vencimento

04/02/2014

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
Cedente

Agência/Código Cedente
0262/16395-9
Cart./Nosso Número
198/00688805-8
(=)Valor do Documento

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Data Documento
03/02/2014
Uso do Banco

Nº do Documento
Espécie Doc.
Aceite
0000000688805
Carteira
Espécie da Moeda Quantidade
198
R$

Data do Processamento
03/02/2014
Valor

608,56

Instruções

As Informações deste boleto são de responsabilidade do cedente
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO E NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO DO DOCUMENTO ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DA(S) PARCELA(S):
001
(001 - 30/11/2013 A 001 - 30/11/2013) acrescido de encargos no total de 1 parcela(s)

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

CONTRATO : B719HJ7 Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo

Sacado
Cliente

VINICIUS QUEIROZ
R SUICA 36 15910-000 JD NACOES MONTE ALTO - SP

CPF: 431.056.598-03

Sacador/Avalista

Cobra: 000713850
Código de Baixa: 27

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|341-7| 34191.98001

68880.506883

80518.355005

Local de Pagamento

1

59640000060856

Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Cedente

Data Documento
03/02/2014
Uso do Banco

Nº do Documento
Espécie Doc.
Aceite
0000000688805
Carteira
Espécie da Moeda Quantidade
198
R$

Data do Processamento
03/02/2014
Valor

Instruções

04/02/2014

Agência/Código Cedente
0262/16395-9
Cart./Nosso Número
198/00688805-8
(=)Valor do Documento

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

608,56

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REFERENTE AO PAGAMENTO DA(S) PARCELA(S):
001
(001 - 30/11/2013 A 001 - 30/11/2013) acrescido de