Análise de recursos de um projeto

APRESENTAÇÃO DE VISÃO DA PLANILHA 03 Case_IES_20100731.XLS Módulo: Gestão da comunicação Professor: Luis Augusto dos Santos, PMP Alunas: Liziane E. Reimer Data: 08/09/2011

Esta apresentação representa nossa visão da planilha dos 20 projetos, com base na situação atual (planilha original) e nossas propostas para mudança e melhor aproveitamento dos recursos (tanto humanos, quanto financeiros e de tempo).

VISÃO GERAL DO PROJETOS
PROJETOS QTDE EM ANDAMENTO 4 2 3 3 ORÇ. TOTAL 14.350 3.885 10.050 950 MÉDIA ORÇ. 2.392 971 2.010 190 PERÍODO MÁXIMO (MESES) 12 10 12 12 ALOCAÇÃO RECURSOS 3, EM 2 PROJETOS CADA 3, SENDO 1 EM 2 PROJETOS 3, SENDO 2 EM 2 PROJETOS 3, SENDO 2 EM 2 PROJETOS NPV MÉDIO BCR MÉDIO 1,27 R$ 98,48 R$ 27,58 R$ 50,41 R$ 15,70 1,13 1,18 1,41 IRR MÉDIO 27% 13% 18% 41% GRAU RISCO MÉDIO 49,63% 52,97% 52,97% 53,69%

Prg01 - E&PS Prg02 - GEI Prg03 - TIC Prg04 - E&S

6 4 5 5

Fluxo de caixa
3316
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3316

3316

3085 2619 2595 1578 1286 680 667 667 667

• Projeto Prj0105 é o mais caro, e que tem o menor grau de risco • Projeto Prj0303 é o mais barato, e que se encerra mais cedo • O fluxo de caixa sofre alta durante o primeiro trimestre e apenas a partir do 2º semestre, que trabalha com queda e estabilidade • Atualmente existem 12 projetos em andamento, e todos serão encerrados durante o ano

VISÃO GERAL DO PROJETOS
RECURSOS jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 TOTAL RH11 4 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 18 RH12 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 28 RH13 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 17 RH21 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 RH22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 RH23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 RH31 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 14 RH32 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 RH33 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
RH32 10%

TOTAL 20 20 20 17 14 12 7 5 2 1 1 1 120
RH33 4% RH11 15%

• Alocação excessiva dos recursos RH12, RH11 e RH13, deixando departamento 01 defasado no 1º trimestre do ano • O gráfico ao lado demonstra a