ADM 13 006 Instrução Para Emissão Nota Fiscal Rev 00

1. OBJETIVO

Na sequência a nota será enviada para o site da receita federal que é o SEFAZ.
Após enviada a nota, iremos em Comercial – Faturamento – Monitor da Nota Fiscal Eletrônica. Rotina: CCFTN610

Pressionamos consultar, marcamos no campo do A, conforme foto abaixo.

Ao término dos procedimentos, emitiremos 3 vias da NF-e, onde duas vão para a Matriz e uma cópia fica arquivada na Filial. Em algumas exceções temos que enviar a nota também por e-mail para uma ou mais pessoas. Para enviar, clicamos em Arquivo, Anexar ao E-mail, abrirá uma nova mensagem, solicitando o nome de destinatários que deseja enviar a mesma.

Enfim, todos procedimentos de montagem e emissão da notas foram feitos.

4.2 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Este procedimento é usado quando for colocado o código ou a quantidade errada na nota. Se o erro for percebido antes de enviar para o SEFAZ, pode ser cancelada já na mesma hora que está sendo listada, ao lado de listar está o tópico Cancelamento de Nota Fiscal, clicando neste tópico conseguirá cancelar e terá que repetir todos os procedimentos de montagem da NF-e, com a quantidade e código correto.
Caso tenha executado a impressão da nota e percebido o erro só no outro dia, saiba que terá somente 24 horas após o lançamento no SEFAZ para cancelar. Mas aconteça de não ter percebido o erro dentro deste prazo, terá que refazer a nota.

Notas:
Em caso de dúvidas procure orientação com o líder ou supervisor da área.
Utilize todos os EPI’s necessários para a sua segurança e exigidos pela tarefa.
Caso ocorra erro pare e procure o líder.
5. CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO Responsável
Detalhamento

6. HISTÓRICO DAS REVISÕES
Revisão
Data
Descrição das alterações
00
21/08/12
Emissão inicial do procedimento.

7. CONTROLE DOS REGISTROS
Nº
Título
Local de arquivamento
Responsável arquivamento
Forma de recuperação
Tempo mínimo de retenção
Disposição após retenção

8.