Planilha De Auditoria Interna

Auditoria Interna 1. Controles Internos dos Pagamentos 2.1 – Estoque – Almoxarifado a. Sim. A Empresa Rastel define quantidades mínimas e máximas no seu estoque b. Sim. Pois a empresa tem um estoque relativamente pequeno, pois depende da demanda do cliente. c. O próprio dono da empresa é responsável pelo seu estoque e ele emite um relatório de saída que permite ter um controle de compra de materiais 1.1 a – Estoque de Matérias-Primas a. O…

Durante meu estágio, auxiliei na melhoria do processo de metalúrgica e plástico, a partir do Comitê do 5S. Ajudei minha supervisora no controle dos indicadores de desempenho da empresa, dos quais eram feitos relatórios com base em seus dados e uma planilha com os indicadores mais relevantes eram dispostos em pontos estratégicos da empresa para que os demais colaboradores da empresa pudessem acompanhar. Em alguns setores da empresa era estabelecido o sistema de bonificação por resultados,…

Realizar auditoria de lojas apontando toda a transação comercial efetuada 01/03/2013 05/03/2013 24 horas Registro de dados em planilhas para consultas administrativas 06/03/2013 11/03/2013 24 horas Realizar pesquisas do perfil dos clientes das lojas 12/03/2013 17/03/2013 24 horas Verificar informações em geral referentes auditoria do estabelecimento 18/03/2013 27/03/2013 24 horas Confrontar as informações obtidas durante a…

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS EM AUDITORIA DE FLUXO DE CAIXA: UM ESTUDO DE CASO RESUMO Este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de auditoria de cheques emitidos pelo setor financeiro de uma entidade privada. A metodologia de pesquisa adotada quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória que aborda aspectos quantitativos e qualitativos. Quanto aos procedimentos é um estudo de caso, realizado em uma entidade privada pertencendo ao setor de prestação de serviços na área…

FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ CURSO TÉCNICO DE GERÊNCIA EM SAÚDE Joseane Catarina Garcia RA: 1400026056 CONTABILIDADE GERENCIAL E DE SUSTOS Auditoria em Técnico em Gerência de Saúde TAUBATÉ 2015 Auditoria em Técnico em Gerência de Saúde Podemos definir então, como auditoria hospitalar, o exame sistemático e independente dos fatos obtidos através de observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento ou sistema, para verificar a adequação aos …

conceito O fluxo de caixa descontado, também abreviado como FCD, é uma ferramenta importante para se calcular o valor de uma empresa. Este cálculo pode ser feito quando uma empresa vai se fundir com outra, quando vai ser vendida ou para análise interna de desempenho. Esta metodologia leva em consideração quatro elementos chaves da gestão financeira de uma empresa: 1. Estimativa de fluxo de caixa 2. Determinação da taxa de desconto 3. Cálculo de valor residual 4. Cálculo de valor…

do professor. Tratava-se da primeira Planilha Eletrônica! Os dois então fundaram a empresa VisCorp, em que o produto desenvolvido era o VisiCalc. Não só VisiCalc surgiu, mas também aparecem outros programas de Planilhas Eletrônicas disputando espaço num mercado em grande expansão. Em 1983 ocorreu o lançamento de um programa integrado chamado 1.2.3, criado pela empresa Lótus Development Corporation, hoje pertencente à IBM. O 1.2.3 além de ser planilha gerava Gráficos e tratava os…

Pentana, Galileo e Ferramentas Especializadas Pentana Pentana Pentana é um software que permite a realização de planejamento de auditoria, planejamento e monitoramento de recursos, controle de horas, registro de check-lists, programas de auditoria, desenho e gerenciamento de plano de ação etc. E um software útil para governança, controle de riscos e adequação as leis. Disciplina: Aud. De Sistemas Profª. FELIX, Rita Pentana •Características • Apresenta resultados em gráficos coloridos com

PROGRAMAS DE AUDITORIA ÁREA: GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS Rio de Janeiro - RJ Setembro de 2009 2 JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY Secretário de Estado de Fazenda RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS Subsecretaria Geral de Fazenda EUGENIO MANUEL DA SILVA MACHADO Auditor‐Geral do Estado RUI CESAR DOS SANTOS CHAGAS Superintendente de Gestão sobre Auditorias CARLOS HENRIQUE SODRÉ COUTINHO Coordenador de Auditoria – 1º CAE…

MANUAL DE PROCEDIMENTOS Data Elaboração: 25/03/2013 Código: PSP-02 Área Responsável: Segurança Patrimonial Revisão: 1 Elaborado por: Luiz Roberto Gonçalves Coordenador Segurança Revisado por: Gabriele G. Heilig Coord. Auditoria Interna Aprovado por: Alejandro Araya Diretor Administrativo e Financeiro PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1. INTRODUÇÃO O “Procedimento de Segurança Patrimonial” tem como objetivo orientar e padronizar as atividades…