Atendimento ao cliente

Auditoria Interna

1. Controles Internos dos Pagamentos

2.1 – Estoque – Almoxarifado

a. Sim. A Empresa Rastel define quantidades mínimas e máximas no seu estoque b. Sim. Pois a empresa tem um estoque relativamente pequeno, pois depende da demanda do cliente. c. O próprio dono da empresa é responsável pelo seu estoque e ele emite um relatório de saída que permite ter um controle de compra de materiais

1.1 a – Estoque de Matérias-Primas

a. O estoque de matérias-primas é separado da área de produção e isso dificulta um pouco o transporte desses materiais. b. Sim. Na empresa é definido o estoque mínimo e máximo permitido. c. Sim. Quando atingido o estoque mínimo o setor de produção é informado. d. Não. Quem planeja a compra de matérias primas é o próprio dono da empresa.

1.2 – Requisições de Compras

a. Sim. São Feitas requisições de compra para que os materiais sejam comprados. b. Nas requisições está contido: data, controle numérico, quantidades específicas, identidade do setor, assinatura do requisitante e assinatura do próprio dono.

1.3 – Ordem de compra

a. Sim. Em toda compra é aberta uma ordem de compra para que a mesma seja validada. b. Nela contem: data, numeração, quantidade dos produtos, identidade do setor, cotação de preços, valor unitário, valor total e condições de pagamento e a assinatura do próprio dono. c. A Rastel sempre mantém o controle das suas ordens de compras em aberto e as arquiva quando finalizadas d. Em todas as notas fiscais de aquisição contém os números das ordens de compra. e. Quando o produto comprado chega a empresa, o próprio dono recebe esse material.

1.4 – Recepção

a. Quando conferidas as mercadorias, as mesmas são encaminhadas para o estoque de matérias-primas. b. Pela ordem de compra o dono da empresa verifica quantidade, especificações, qualidade dos produtos e carimba e assina a nota de recebimento.