PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2013 PLANILHAS 1

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2013 (PAINT – 2013) Tabela 5 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Origem da Demanda Objetivo da Auditoria Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/ h Conhecimento 01. CONTROLES DA GESTÃO 1.1 – Atuação do TCU TCU Acompanhar o atendi mento aos Acórdãos e Diligências evitando a não implementação pelos setores responsáveis. 100% dos Acórdãos e diligências emitidas. 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 AudIn/ Unidades 20 Observação às Normas Vigentes Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediários entre os setores/unidades inter nas. Acompanhamento de 100% das solicitações de auditoria 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 AudIn/ Unidades 40 Observação às Normas Vigentes REITORIA Acompanhar o atendimento das determinações pelos setores responsáveis para o seu cumprimento. Manter a Reitoria informada sobre os acórdãos afetos a UFSCar e os setores envolvidos para a sua divulgação e execução. Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU 01/03 a 28/03 01/04 a 30/04 02/05 a 29/05 01/10 a 31/10 01/11 a 29/11 02/12 a 30/12 Reitoria 20 Funcionamento da UFSCar 1.2 – Atuação da CGU CGU Acompanhar o atendi mento das solicitações na auditoria de acompanhamento e fazer a ponte

| | | | | |Relatório de Auditoria | | |Dados da Auditoria | |Auditoria do SGI …

AUDITORIA EM CONTROLES INTERNOS NA FÁBRICA DE RAÇÃO Franciele Minatto1 Paulo Roberto Pegoraro2 RESUMO: A auditoria contábil interna busca estabelecer e controlar objetivos dos planos de trabalho, critérios, avaliações e métodos que possam tornar o sistema de controles internos úteis à organização, reduzindo fielmente as possíveis fraudes e erros que venham a ocorrer, eliminando as atividades sem agregação de valor para a empresa. Perante a importância da auditoria para a…

Domiciano RA: 2220476210 DA Auditoria Prof. Sergio Salgado. 1º Empresa Empresa fabricante de Tubos de Papel Cartão para aplicação em industrias de Papel e Embalagens, Filmes Plásticos, Fitas e Metais, Fiação e Texturização, Tecelagem e Tinturaria e Construção Civil, com características e resultados de comportamento apropriados para cada setor. 1º Analise Equipamento: Máquina de Corte Manual. Melhoria Feita: Alteração no sistema de corte. Quem detectou o problema: Em…

| | |PG 04 |Auditoria do Sistema de Gestão |Estabelecer as diretrizes para a realização de auditorias internas a fim de determinar se o |Relatório de auditoria interna; | | | |Sistema de Gestão estão conforme com as disposições planejadas, com os requisitos das |Solicitação de ação corretiva; | | …

QSMS-COORPORATIVO 7 3.4.2 QSMS Power 7 3.4.3 QSMS Hydrocarbons 7 3.4.4 QSMS Enviroment / Infra-Estrutura 7 3.4.5 QSMS Mineral / Metais 7 3.5. Layout da área 7 3.6. Contribuição da área para a missão da empresa 7 3.7. Áreas correlacionadas 7 3.7.1 Área 1 (ARH / Comunicação) X QSMS 7 3.7.2 Área 2 (Comercial) X QSMS 7 3.7.3 Área 3 (Planejamento / Contratos ) X QSMS 7 3.7.4 Área 4 (Produção) X QSMS 7 3.7.5 Área 5 (Empresa) X QSMS 7 …

| |Conduzir o processo completo de elaboração e fechamento contábil do Grupo AES. | | | | | | …

Metálicas Alteração da qualidade do solo/água Coleta seletiva Requisitos Legais e outros requisitos Autorização para o envio de resíduos para fora do estado Quando do surgimento da necessidade de envio de resíduo para fora do Estado do Paraná, o setor de Qualidade requer junto aos órgãos ambientais competentes as autorizações de envio dos mesmos. O número destas autorizações faz parte do corpo da nota fiscal quando o resíduo é enviado ao destino final. Renovação de…

necessário uma conscientização e mobilização de um todo para evidenciar os resultados. Onde começa os trabalhos, tendo como objetivo fazer funcionar todas as etapas da qualidade dentro da empresa. Modo de trabalho: *Mobilizar a equipe e conscientizar da importância dos métodos propostos; *Obter resultados satisfatórios com o manual da qualidade; *Continuidade do sistema durante todo o processo sem interrupção; *Evidenciar resultados. Como finalidade desse trabalho levou em conta…

11.0 CONTROLE DE EQUIPAMENTO 15 11.1 OBJETIVO 15 11.1.1 PROCESSO 15 11.1.2 PLANILHA DE ANÁLISE DE CRITICIDADE DE INSTRUMENTO (PACI) 16 12.0 CONTROLE DE PRAGAS 17 12.1 OBJETIVO 17 12.1.1 CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS 17 12.1.2 A PRÁTICAS PREVENTIVAS PARA QUE AS PRAGAS NÃO SEJAM UM PROBLEMA 17 12.1.3 AÇÃO PARA ELIMINAR AS PRAGAS 17 13.0 PLANILHAS DE CONTROLE 18 14.0 PLANILHA DE CONTROLE DE ENTRADA DE EMBALAGEM 18 15.0 PLANILHA DE CONTROLE DA…