Trabalho pesquisa

377 palavras 2 páginas

APURAÇÃO DO COFINS NÃO CUMULATIVO
Base legal: Medida Provisória nº 135, de 30 de Outubro de 2003 convertida na Lei nº 10.833, de 29 de Dezembro de 2003
Aplicado: a partir da competência Fevereiro/2004
EMPRESA: Alíquota: 7,60 % COFINS
Cód. Recolh. 5856 Vencto. 25/02/2010 Mês de competência: JANEIRO Receita bruta de vendas e prestações de serviços 1.094.000,00 Demais Receitas auferidas 6.000,00
A TOTAL DO FATURAMENTO 1.100.000,00 EXCLUSÕES
1 Receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição 2.640,00
2 Receitas decorrentes da venda de Ativo Imobilizado 23.000,00
3 Receitas auferidas com suspensão da contribuição 3.460,00
4 Receitas Financeiras 9.500,00
5 Vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos -
6 Reversões de provisões e recuperação de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas -
7 Resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do Patrimônio Líquido -
8 Lucros e Divids. de investimentos aval. p/ custo de aquisição computados como receita -
B Total das exclusões ( 1 a 8 ) 38.600,00
C Base de Cálculo da COFINS ( A - B ) 1.055.400,00
D Alíquota - 7,60 % s/ C 80.210,40
9 Bens adquiridos para revenda 7.650,00
10 Bens utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes 523.590,00
11 Serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda 19.065,00
12 Energia elétrica consumida nos estabelecimentos da PJ. 29.658,00
13 Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa -
14 Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com base no valor de aquisição) 7.352,00
15 Encargos de Amortização sobre Edificações e Benfeitorias 5.439,00
16 Bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha

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