Modelo de termo de indenização
328 palavras
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SETOR DE CONTRATOS/PGM:LIVRO nº:
FLS.:
REG.:
TERMO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
A empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, com sede em São Paulo/SP, na Rua Flórida, 1970, Bairro Cidade Monções, por seu representante legal, recebe do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE a quantia de R$ 1.262,56 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos), em razão de pagamento referente à prestação de serviços de telefonia móvel após o vencimento do contrato registrado na PGM sob o n.º 39139, Livro n.º 585-D, fls. 207, conforme faturas a seguir identificadas:
Tipo e n.º da fatura
Período de uso
Total a pagar
DF(1) n.º 00240914/092013
21.08.2013 a 20.09.2013
R$ 5,06
NFST(2) n.º 00424358/092013
21.08.2013 a 20.09.2013
R$ 338,72
NFST n.º 00013817/092013
21.08.2013 a 20.09.2013
R$ 14,62
NFST n.º 00059040/092013
21.08.2013 a 20.09.2013
R$ 131,79
NFST n.º 00003424/092013
21.08.2013 a 20.09.2013
R$ 0,72 Subtotal do período
R$ 490,91
Tipo e n.º da fatura
Período de uso
Total a pagar
DF n.º 00262250/102013
21.09.2013 a 20.10.2013
R$ 5,09
NFST n.º 00422014/102013
21.09.2013 a 20.10.2013
R$ 290,02
NFST n.º 00059461/102013
21.09.2013 a 20.10.2013
R$ 102,88
NFST n.º 00003530/102013
21.09.2013 a 20.10.2013
R$ 1,89 Subtotal do período
R$ 399,88
Tipo e n.º da fatura
Período de uso
Total a pagar
DF n.º 00247048/112013
21.10.2013 a 20.11.2013
R$ 18,90
NFST n.º 00420081/112013
21.10.2013 a 20.11.2013
R$ 306,32
NFST n.º 00014214/112013
21.10.2013 a 20.11.2013
R$ 0,89
NFST n.º 00059454/112013
21.10.2013 a 20.11.2013
R$ 37,08
NFST n.º 00000396/112013
21.10.2013 a 20.11.2013
R$ 2,18
NFS(3) n.º 00003779/112013
21.10.2013 a 20.11.2013
R$ 6,40 Subtotal do período
R$ 371,77 TOTAL
R$ 1.262,56
(1) Documento Financeiro
(2) Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
(3) Nota Fiscal de Serviços
O presente pagamento de indenização está