Gestao sms

SUMÁRIO

1 A EMPRESA 4
1.1 QUEM SOMOS 4
1.1.1 Missão 4
1.1.2 Visão 5
1.1.3 Nossos Valores 5
1.2 OBJETIVO DESTE MANUAL 5
1.3 TERMOS E DEFINIÇÕES 6
1.4 ESCOPO 6
1.5 EXCLUSÕES E JUSTIFICATIVAS 6
1.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 7
1.7 GESTÃO POR PROCESSOS 7
1.7.1 Mapeamento/interação dos processos 8
1.7.2 Desdobramento do processo Produzir: 8
1.7.3 Processos adquiridos 8
1.7.4 Fluxograma do processo 9
2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 9
2.1 DOCUMENTAÇÃO 9
2.2 POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO STONE BRASIL 11
2.3 Responsabilidades da Direção 12
2.3.1 Representantes da direção 12
2.4 Autoridades e responsabilidades 13
2.5 Objetivos e metas 13
2.6 Comunicação e registros de comunicação com as partes interessadas 14
3 Gestão de recursos 15
3.1 Provisão de recursos 15
3.2 Recursos humanos 15
3.3 INFRA-ESTRUTURA 16
3.4 AMBIENTE DE TRABALHO 17
4 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 17
4.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 17
4.2 ANÁLISE DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 18
4.3 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 18
4.4 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS 19
4.5 PROGRAMA DE TREINAMENTO E REUNIÕES DE SMS 20
4.6 PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 20
4.7 PROCESSO SUPRIR 21
4.8 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 23
4.9 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 24
4.10 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 25
4.11 PROPRIEDADE DO CLIENTE 25
4.12 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO 26
4.13 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 26
4.14 CONTROLE DE PRODUTOS NÃO-CONFORMES 27
4.15 MANUTENÇÃO 28
5 MEDIÇÃO, MONITORAMENTO, ANÁLISE E MELHORIA 28
5.1 AUDITORIAS INTERNAS 29
5.2 INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 30
5.3 INDICADORES DE SMS 31
5.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSO DE MANUFATURA 31
5.4 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PRODUTO 31
5.5 ANÁLISE DE DADOS, OBJETIVOS E METAS 32
5.6 MELHORIA CONTÍNUA 33
5.7 AÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E ANÁLISE DE INCIDENTES 34
ANEXO I – REQUISITOS X PROCEDIMENTOS RELACIONADOS 35
ANEXO II – MATRIZ