estudo
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INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:Página 1 de 2
MARIA CICERA DE AQUINO CARVALHO
R CHAVES 1113 CASA 1 - JARDIM CALIFORNIA
BARUERI - SP
CEP.: 06409000
CONTRATO
CREDOR
CPF
SENHA
443001105441 NETFONE
NET BARUERI
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO
ORIGINAL EM ABERTO
Parcela
NET FO EBT COMPLEM
FRANQ
NET FO EBT COMPLEM
FRANQ
NET FO EBT COMPLEM
FRANQ
TOTAL
Vencimento Original Negociado Total
20/04/2013 14,89
8,19
8,19
20/08/2013 16,90
9,30
07267596436
6013426
DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO
FIRMADO EM 23/08/2014
Nº
1
Vencimento
01/09/2014
Parcela IOF + TAC + Boleto Total Status Saldo
28,47
0,00 28,47 Aberto 28,47
9,30
TOTAL
20/09/2013 16,90
0,00 28,47
28,47
10,98 10,98
48,69
28,47
28,47 28,47
Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através do(s) telefone(s) 0800 722 0222 / 3003-0222 , que teremos a maior satisfação em atendê-lo.
https://nettv.totalsys.com.br/lang_portbr/sys_bloqueto/blt_parcela.asp?DE=6013426&... 23/08/2014
INTERSIC :. Gestor de Cobrança .:
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O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA O ACORDO
| 237-2 |
Recibo do Sacado
Cedente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - 00.108.786/001-65 - - - Data do Documento
23/08/2014
Espécie Moeda
Espécie Documento
R$
Agência / Cód Cedente
2372-8/0081450-4
Aceite Num. Documento
RC
N
Uso do Banco
Cip
NET-15720227
Vencimento
Nosso Número
06/44315393479-8
Valor do Documento
01/09/2014
28,47
RENNOV SERVIÇOS DE COBRANÇA S/S LTDA - Fone: 0800 722 0222 / 3003-0222 (Senha: 6013426)
Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
OBS: 72h uteis após pagto desta ligue 10621 p/reinstalação
Autenticação Mecânica
| 237-2 |
23792.37205 64431.539341 79008.145009 7 61730000002847
Local de Pagamento
Vencimento
Cedente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -