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Recibo do SacadoSacado
Vencimento
Número do Documento
GABRIELA STEFANI DA SILVA DIAS
24/04/2015
UOS6826489737
Mensagem
Anhanguera Educacional
CNPJ 05808792000149
Endereço: Alameda Maria Tereza,2000 - Bairro Dois Córregos
Valinhos - SP CEP 13278181
PARCELA(S) 3 DE 12
(06/09/2013 a 20/01/2016)
POR FAVOR, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO UOS6826489737 JUNTO A ANHANGUERA EDUCACIONAL
DEMONSTRATIVO DO VALOR DO DOCUMENTO
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
TOTAL
255,03
5,10
16,50
276,63
CASO O PAGAMENTO SEJA EFETUADO EM DESACORDO COM OS DADOS DESTE TÍTULO, INFORMAMOS
V.SA. QUE NÃO SERÁ EFETUADA A BAIXA DA(S) PARCELA(S) DO CONTRATO.
PREZADO CLIENTE: CASO ESTE TÍTULO NÃO SEJA PAGO NO VENCIMENTO,
ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO(S) TELEFONE(S): 11-2321-4272 e 11-3305-7601
MAGNO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP CNPJ: 05.740.737/0001-64
Nosso Número
Espécie
6500001705436
Valor do Documento
Espécie Doc.
276,63
R$
DM
Agência / Código Cedente
0194 / 2239442
Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número______________do banco__________.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
"
033-7
03399.22395 44265.000016 70543.601028 2 64080000027663
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
Cedente
Agência / Código Cedente
24/04/2015
ANHANGUERA EDUCACIONAL
Data do Documento
06/09/2013
Uso do Banco
0194 / 2239442
Espécie Doc.
Número do Documento
UOS6826489737
Carteira
102
Espécie
Aceite
DM
Quantidade
R$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Data do Processamento
N
Nosso Número
24/04/2015 x Valor
PARCELA 3 DE 12 (06/09/2013 a 20/01/2016)
POR FAVOR, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
11 2321 4272
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO UOS6826489737 JUNTO A ANHANGUERA EDUCACIONAL
6500001705436
Valor do Documento
276,63
( - ) Desconto / Abatimento
( - ) Outras Deduções
( + ) Mora / Multa
( + ) Outros