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Nome do cliente

CPF/CNPJ

Conta Corrente de depósito

ANA CAROLYN DE MESQUITA
SILVA

047.253.311-80

Agência 4393 Conta 45486

DAC 5

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Data : 03/10/2013
Valores em Reais (R$)
Nº do contrato

1

Nome do contrato

000439300454865

Parcelas a serem Valor Original de pagas parcela

ACAO DE REC

001 a 001

Valor Total de
Valor total a encargos de mora, pagar(*) se houver

276,54

534,10

Valor para pagamento até a data do vencimento indicada no boleto abaixo

840,95

82,78

TOTAL

82,78

(*)Na hipótese de liquidação antecipada, total ou parcial, de contrato, o valor informado na coluna referese ao valor presente apurado, na data do vencimento do boleto, conforme regra do respectivo contrato. O
Itaú Unibanco coloca à disposição do cliente o SAC - Itaú (0800 728 07 28), SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 17 22), o Fale Conosco (www.itau.com.br) e a Ouvidoria Corporativa Itaú
(0800 5700011), em dias úteis, das 9 às 18 hrs, Banco Itaú Unibanco S/A – CNPJ 60.701.190/0001-04 –
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Cep 04344-902 São Paulo SP
Itaú Unibanco S/A
Nosso Número
Data de Vencimento
Valor do Documento

Recibo do Cliente

341

88666050948-2
14/10/2013
82,78

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Banco Itaú S/A

34198.86662 05094.822771 91327.660006 3 58510000008278

341-7

Local do pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

14/10/2013
Agência/Código Cedente

Cedente

BANCO ITAÚ S/A
Data do documento

2779132766
Número do documento

Espécie Doc.

FT

03/10/2013
Carteira

Espécie de Moeda

Quantidade

8866

Uso do banco

R$

01

Aceite

N

Data do processamento

Nosso Número

03/10/2013
R$

Instruções

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

88666050948-2
(=) Valor do Documento

Valor

82,78

0,00
(-) Descontos / Abatimentos

0,00
(-) Outras