Boleto Renata 022015

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Recibo do Pagador

033-7

03399.21769 56400.000024 16475.201022 3 63660000074862

Beneficiário
UNICEN TANGARA

Número do documento

Agência / Código do Beneficiário

Espécie Quantidade

2175-/2176564

R$

CPF/CNPJ

Vencimento

0012610896

(-) Desconto / Abatimentos

Carteira / Nosso número
000000216475-2

Valor documento

13/03/2015

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

R$ 748.62

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Renata Caroline Trindade dos Santos
Rua TRAVESSA BRILHANTE, 16
COAB:tapirapuan - ARENÁPOLIS/MT - CEP: 78420-000

Instruções

Autenticação mecânica

DESCRIÇÃO DO DÉBITO
Mensalidade 02/2015 (Vencto 10/02/2015)
VALOR TOTAL
Havendo necessidade de atualizar o carnê acessar o Portal do aluno (Financeiro) ou procure o SAA.
Qualquer desconto ou bolsa concedida fica condicionada à compensação positiva do cheque dado em pagamento.

Corte na linha pontilhada

033-7

03399.21769 56400.000024 16475.201022 3 63660000074862

Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDERGrupo Santander - GC

13/03/2015

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

UNICEN TANGARA

2175-/2176564

Data do documento

No documento

01/02/2015

0012610896

Uso do banco

Carteira

Espécie

102 - CSR

R$

Espécie doc.

Aceite

Data processamento Nosso número

R

NÃO

10/03/2015

Quantidade

(x) Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

000000216475-2

(=) Valor documento
R$ 748.62

(-) Desconto / Abatimentos

Não receber após 13/03/2015: após esta data o aluno deverá retirar novo boleto no portal.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
Renata Caroline Trindade dos Santos
Rua TRAVESSA BRILHANTE, 16
COAB:tapirapuan - ARENÁPOLIS/MT - CEP: 78420-000

Pagador / Avalista

Cód.