auditoria
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)
EXERCÍCIO:
2011
UNIDADE/ENTIDADE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
PROCESSO Nº:
00010.000323/2012-28
MUNICÍPIO/UF:
BRASÍLIA- DF
201201194final[1]
1/161
REVIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR
Pág.
EM BRANCO
201201194final[1]
2/161
REVIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR
Pág.
SUMÁRIO
II – DO ESCOPO DOS EXAMES ..................................................................................................................... 5
III – DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS ............................................................................................... 5
III.I – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DE QUE TRATA O ART. 13 DA IN TCU Nº 63/2010. ........................... 5
III.II –AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO. .................................................... 6
III.III –AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUÍDOS PELA UNIDADE. ............................................................................. 7
III.IV – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS. ................................................................................................................ 7
III.V – AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS .................................................................................... 10
III.VI – AVALIAÇÃO ACERCA DA ADERÊNCIA A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. ................................. 11
III.VII – AVALIAÇÃO