auditoria interna

OBJETIVO

Estabelecer uma sistemática para o controle do processo de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado da MEGGA ENG, considerando o planejamento, a execução, o gerenciamento e a verificação da sua eficácia.

Emitente Aprovador

______________________ ________________________ Mônica Fernandes da Silva Marcos Antônio Santos da Paz Coordenadora de Qualidade Presidente

SUMÁRIO

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE
3. DEFINIÇÕES
4. DESCRIÇÃO
5. REGISTROS
6. ANEXOS

1- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

a) NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade: Requisitos;
b) NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão de Meio Ambiente: Requisitos;
c) NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental;
d) BS OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho - Requisitos;
f) PG-08 – Controle de Produtos não – Conforme, Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria.

2- RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE

2.1 Gerente de SGI
- Elaborar o plano ea Programação de Auditorias;
- Definir a Equipe auditora e o Auditor líder;
- Acompanhar as ações corretivas e/ou preventivas e de melhorias;
- Informar os resultados das auditorias e o andamento das ações na reunião de Análise Critica da Direção;
- Assegurar a qualificação da equipe auditora;
- Verificar a eficácia das ações implantadas.

2.2 Auditores Internos / Lider
- Elaborar o planejamento dos recursos da auditoria;
- Elaborar o check-list de auditores
- Realizar a auditoria;
- Elaborar o relatório da auditoria.

2.3 Diretores / Gerente de