Auditoria Hospital
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1RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – RESOLUÇÃO SESA Nº 0062/2011
OBJETO: Verificação dos procedimentos realizados na contratação, execução e instalação do
Hospital Regional de Ponta Grossa.
REALIZAÇÃO: A auditoria foi realizada entre os dias 04 e 28 de abril de 2011
RESPONSÁVEIS: CARLOS ALBERTO MIGUES DE SENNA MOTTA – CRM/PR 21473
PAULO COSTA SANTANA – CRF/PR 10.097
MARCIA BEATRIZ SCHNEIDER BLANSKI – CRA/PR 22.409
FLÁVIO CINI JUNIOR – CREA 12.597-B/PR
WALDOMIRO DA SILVA FILHO – CRA/PR .....
IRLEY NOGUEIRA DA SILVA – CORECON/PR 4701
GILBERTO NEI MÜLLER – OAB/PR 14.926
PREÂMBULO:
A avaliação atende as disposições da Resolução nº 0062/2011-SESA, que determinou a auditoria dos procedimentos realizados na contratação, execução e instalação da unidade hospitalar. Este documento aborda os problemas prediais do Hospital Regional de Ponta Grossa, atendo-se aos aspectos estruturais, financeiros e jurídicos, com base na descrição de não conformidades apontadas pelo relatório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e outros.
Em essência, relaciona problemas que persistem ou foram constatados após a conclusão e entrega da obra, com um breve descritivo ou comentário sobre cada um deles. Em momento algum mensura quantidades de serviços ou seus valores, de modo que as ações a serem executadas dependem de levantamento quantitativo e da elaboração das planilhas orçamentárias.
Apresenta-se na seguinte ordem: 1. Origem da Obra; 2. Histórico do Projeto; 3. Propriedade do Imóvel; 4. Bases Gerais da Cooperação Associativa; 5. Detalhamento da Despesa; 6.
Problemas Prediais; 7. Adequação às Normas de Vigilância Sanitária; 8. Fiscalização da
Obra/TCE/PR; 9. Apontamentos Complementares; 10. Considerações Finais.
1. ORIGEM DA OBRA:
O levantamento da situação formal exigiu a movimentação dos Processos Administrativos nº
9.144.839-4, 07.286.685-1 e 10.393.842-2, que reúnem os registros da despesa pública e demais procedimentos para a constituição das obrigações